所得稅費(fèi)用,不會(huì)在匯算清繳表格里面體現(xiàn)的啊
20年年末按賬面計(jì)提所得稅了,但是匯算清繳彌補(bǔ)虧損補(bǔ)虧了,就做了調(diào)整分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸:以前年度損益。但是查看20年財(cái)務(wù)報(bào)表還是顯示那個(gè)所得稅。這樣對嗎?
老師 我在2021年申報(bào)2020年的匯算清繳時(shí) 未做這筆分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交所得稅。那我在10月分能補(bǔ)做這筆嗎。 那這以前年度損益調(diào)整會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表 或利潤 表怎么沒列示出來的。
老師您好,我想再問一下,我2021年四季度企業(yè)所得稅沒有計(jì)提,2022年1月計(jì)提,賬務(wù)處理是借:以前年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,但是我現(xiàn)在所有者權(quán)益表不平,那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
上年第四季度所得稅漏計(jì)提了,在今年補(bǔ)計(jì)提,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,那么在2021年的匯算清繳哪里顯示這筆差異呢?麻煩截圖看看怎么操作
所得稅匯算清繳計(jì)提計(jì)錯(cuò)了 本來應(yīng)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),記成了借所得稅 怎么調(diào)整呢 我現(xiàn)在調(diào)借以前年度損益 貸所得稅 可是報(bào)表勾稽不對
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對,沒有問題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
那有退稅的嗎?是不是相當(dāng)于我2021年的費(fèi)用少計(jì)提了
是所得稅費(fèi)用少計(jì)提了,所得稅的金額不影響匯算清繳的結(jié)果的
那匯算清繳還是該怎么申報(bào)就怎么申報(bào)嗎?我直接在今年補(bǔ)做計(jì)提所得稅費(fèi)用體現(xiàn)就沒有其他問題了是嗎?
是的,計(jì)入當(dāng)年所得稅也是可以的