老師，請問下，我2021匯算清繳不退稅，調(diào)增了2020年50萬成本，到了22年第一季度，虧損彌補不夠，也沒有收到票，當(dāng)時分錄是，借成本，貸其他應(yīng)付款，那我今年一季度應(yīng)該是，借其他應(yīng)付，貸銀行存款，但是我當(dāng)時把成本調(diào)增了，如果現(xiàn)在收不到票，就按百分百收入繳納企業(yè)所得稅，假如我做暫估，那么我后期其他應(yīng)付越掛越多怎么處理？
您好，匯算清繳前沒收到發(fā)票，就要納稅調(diào)增
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Q
老師，請問下，我2021匯算清繳不退稅，調(diào)增了2020年50萬成本，到了22年第一季度，虧損彌補不夠，也沒有收到票，當(dāng)時分錄是，借成本，貸其他應(yīng)付款，那我今年一季度應(yīng)該是，借其他應(yīng)付，貸銀行存款，但是我當(dāng)時把成本調(diào)增了，如果現(xiàn)在收不到票，就按百分百收入繳納企業(yè)所得稅，假如我做暫估，那么我后期其他應(yīng)付越掛越多怎么處理？
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2022年，我做了一筆暫估分錄，金額100 借：主營業(yè)務(wù)成本100，貸：其他應(yīng)付款100，這100的成本沒有發(fā)生，則在2022年匯算清繳時把100調(diào)增，調(diào)出交所得稅。 請問老師，2023年我怎么做賬務(wù)處理，把其他銀行付款100沖掉，不然總是掛著
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Q
老師 你好 我想問問就是關(guān)于暫估成本這方面的問題 就是每個月 我們成本不夠的時候 都會暫估 分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 其他應(yīng)付-暫估 如果回來票了 借 其他應(yīng)付-暫估 貸 銀行 但是現(xiàn)在已經(jīng)24年了嘛 23年的暫估還有幾十萬 如果回票了我還是按照上面的分錄做 那如果在匯算清繳前 票也沒來 所謂要調(diào)增 是怎么調(diào)呢 賬務(wù)上我又要怎么做呢
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當(dāng)時有收到發(fā)票的，我為了不退稅，調(diào)增的，但是2022年卻沒有票，2021年的虧損都無法彌補第一季度的，如果我再收票，那么我以前的應(yīng)付是不是越掛越多，因為收票是借成本，貸其他應(yīng)付，這個怎么處理呢
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您好，那您支付其他應(yīng)付款即可