您好,您是沒(méi)有做計(jì)提的分錄,是這個(gè)意思嗎?
5做忘記計(jì)提所得稅了,6月交了所得稅,補(bǔ)計(jì)提所得稅是不是借所得稅費(fèi)用500 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅500,繳納所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅500貸銀行存款**但是這個(gè)月的所得稅費(fèi)用這個(gè)科目是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用*,然后借利潤(rùn)分配貸本年利潤(rùn)這樣子
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提,這個(gè)月補(bǔ)上可以嗎?計(jì)提時(shí) 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 這樣寫對(duì)嗎?
你好 老師 我去年交的所得稅沒(méi)做計(jì)提 直接就從銀行繳費(fèi)了 這樣的話所得稅費(fèi)用就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)啊
你好 老師 2022年第四季度的所得稅忘記計(jì)提了 然后跨年了 現(xiàn)在補(bǔ)提分錄 借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸 銀行存款 這樣就可以了么 還需不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
做內(nèi)賬實(shí)際繳納附加稅和所得稅的時(shí)候要不要計(jì)提再繳納(因?yàn)椴挥?jì)提的話就不經(jīng)過(guò)稅金及附加和所得稅費(fèi)用這樣利潤(rùn)表里附加稅和所得稅就沒(méi)有金額)不計(jì)提的話是直接入應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款然后利潤(rùn)表中就沒(méi)有稅金抵扣利潤(rùn)嗎
老師好!我們單位發(fā)工資不固定,比如這個(gè)月一共有20位員工上班,但老板只給五個(gè)人發(fā)了工資,3號(hào)發(fā)了一個(gè),8號(hào)發(fā)了一個(gè),14號(hào)發(fā)了兩個(gè),22號(hào)發(fā)了一個(gè),而且這幾個(gè)人的工資發(fā)的都不是統(tǒng)一某個(gè)月份的,因?yàn)閺倪^(guò)年到現(xiàn)在一直沒(méi)發(fā)工資,所以有發(fā)一個(gè)月工資的,有發(fā)三個(gè)月工資的,有發(fā)四個(gè)月工資的,這樣的情況怎么附原始憑證?需要附哪些原始憑證?
出口退稅審核崗在哪里
企業(yè)全資境外投資的初始,年終,清算賬務(wù)處理
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,在購(gòu)買原材料和包裝時(shí),供應(yīng)商只能給提供普通發(fā)票可以嗎?
老師我看了抵扣發(fā)票有100多萬(wàn)呢?就是沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,入庫(kù)了老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬才能抵扣稅務(wù)局的100多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)呢?
母題1中的第3個(gè)選項(xiàng)為什么不對(duì)?不轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的話,轉(zhuǎn)入哪里?
老師,法人打入公司的款項(xiàng)不是注冊(cè)資本。我寫借款協(xié)議約定利息為0,還是直接做無(wú)償借款協(xié)議??
老師,公司支付了一筆人民幣檢測(cè)費(fèi)并收到增值稅發(fā)票,國(guó)外客戶承擔(dān)一半,以美元付回公司。這個(gè)怎么入賬呢?收回的另一半檢測(cè)費(fèi)怎么處理呀?
項(xiàng)目正在辦理結(jié)算,審定金額發(fā)現(xiàn)審計(jì)少了 但是蓋章還沒(méi)有弄完,是我現(xiàn)在就紅沖嗎?還是要等審定金額全部蓋章后才能開紅票呢?
您好,老師?,F(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最長(zhǎng)什么時(shí)候抵扣的?
是的 呢老師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅。
月末是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配科目嗎老師
直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到未分配利潤(rùn)。
老師 交的印花稅怎么做分錄 這個(gè)需要計(jì)提嗎?
不同的問(wèn)題,請(qǐng)重新提問(wèn)。