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甲有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人，本年7月將其自產(chǎn)的一批賬面成本為130 000元，含稅售價(jià)為210 600元的A電器作為實(shí)物福利向職工發(fā)放；同時(shí)，將其自產(chǎn)一批賬面成本為200 000元的B電器捐贈(zèng)給某災(zāi)區(qū)，且B電器無(wú)同類貨物價(jià)格，成本利潤(rùn)率為10%。請(qǐng)計(jì)算甲公司以上業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅額。

2022-04-09 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-09 14:48

甲公司以上業(yè)務(wù)的增值稅銷項(xiàng)稅=210600/1.13*0.13%2B200000*1.1*0.13=52828.32

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快賬用戶2423 追問(wèn) 2022-04-09 14:50

甲公司為増值稅一般納稅人，本年5月銷售白酒，取得不含増值稅銷售額100萬(wàn)元，收取白酒的包裝物押金10萬(wàn)元，沒(méi)收逾期白酒的包裝物押金8萬(wàn)元。甲企業(yè)收取包裝物押金單獨(dú)記賬，并約定包裝物應(yīng)當(dāng)于提貨之日起6個(gè)月?內(nèi)返還，逾期未歸還者沒(méi)收押金。白酒適用増值稅稅率為13%。請(qǐng)計(jì)算甲公司下列業(yè)務(wù)的増值稅銷項(xiàng)稅額。 ?

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快賬用戶2423 追問(wèn) 2022-04-09 14:56

后半部分為什么是×1.1×0.13

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:08

你那個(gè)200000是成本價(jià)，你要加上0.1的利潤(rùn)

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快賬用戶2423 追問(wèn) 2022-04-09 15:10

運(yùn)算符合，為啥不是除于？還有，后面的0.13,為啥不是0.1？

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:23

增值稅稅法就是那樣規(guī)定的計(jì)算公式哈

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快賬用戶2423 追問(wèn) 2022-04-09 15:24

可以寫一下公式嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:41

增值稅組成計(jì)稅價(jià)格=生產(chǎn)成本*（1%2B成本利潤(rùn)率）

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