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老師,你好,如果之前確定的收入現(xiàn)在退錢了,怎么做賬

2022-04-07 20:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-07 20:34

你好,這個是跨年的嗎?借利潤分配未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸銀行 當(dāng)時的成本是怎么做的?

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快賬用戶3991 追問 2022-04-07 20:37

不是,是這個月的,成本沒有單筆做,是照著發(fā)票做的

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齊紅老師 解答 2022-04-07 20:38

借銀行存款、負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借、主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 貸,庫存商品負(fù)數(shù)。

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快賬用戶3991 追問 2022-04-07 20:38

是旅游業(yè),沒有庫存商品

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齊紅老師 解答 2022-04-07 20:39

借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸、應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。

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快賬用戶3991 追問 2022-04-07 20:40

老師。這個暫緩政策怎么回事,怎么規(guī)定的

老師。這個暫緩政策怎么回事,怎么規(guī)定的
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齊紅老師 解答 2022-04-07 20:41

你好,就是暫時先不繳納的

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快賬用戶3991 追問 2022-04-07 20:42

那已經(jīng)繳納的怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 20:42

還沒文件 到時候出來會給你們退會 得看從幾月份開始

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快賬用戶3991 追問 2022-04-07 20:53

就是正式文件還沒有出來唄?我需要通過什么方式能知道?還有上面那個如果我當(dāng)時沒算成本就直接不用管成本了嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-07 20:57

國家稅務(wù)總局 或者是你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,或者是你關(guān)注你當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局公眾號都可以。

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齊紅老師 解答 2022-04-07 20:57

沒做是的,是這么做的。

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快賬用戶3991 追問 2022-04-07 21:10

郭老師,小規(guī)模本身稅費(fèi)是減免的,我直接借銀行存款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)收入負(fù)數(shù)行嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-07 21:11

你當(dāng)時沒有價稅分開做賬嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 21:11

你選的是差額交稅嗎?

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快賬用戶3991 追問 2022-04-07 21:12

當(dāng)時是這么做的,現(xiàn)在就退這7000中的6983.5.有16.5的刷卡手續(xù)費(fèi)

當(dāng)時是這么做的,現(xiàn)在就退這7000中的6983.5.有16.5的刷卡手續(xù)費(fèi)
當(dāng)時是這么做的,現(xiàn)在就退這7000中的6983.5.有16.5的刷卡手續(xù)費(fèi)
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快賬用戶3991 追問 2022-04-07 21:13

旅行社應(yīng)該是差額征稅,但是我不太知道差額征稅有什么區(qū)別,做賬有不同嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-07 21:30

他是收入減去成本,按這個來交增值稅的。

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你好,這個是跨年的嗎?借利潤分配未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸銀行 當(dāng)時的成本是怎么做的?
2022-04-07
您好,這樣的話,你需要做銷售退回,就可以
2023-12-04
你好,之前收的收入 ,現(xiàn)在要退 ,賬務(wù)處理是 借:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款等科目
2020-10-07
你好,之前收款你是 借銀行存款 應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
2021-10-16
如果以前計(jì)提了 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 之前沒有計(jì)提怎么做賬 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-以前交稅費(fèi)的科目
2022-05-05
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