老師！你好！我3月份和其他會(huì)計(jì)交接工作，之前有一筆費(fèi)用之前的會(huì)計(jì)掛賬掛在個(gè)人了，金額，是7萬(wàn)，可是客戶今年1月份開的發(fā)票給公司是71400，金額不一樣，客戶名字也不一樣，我該怎么調(diào)整呢
你好 把之前的那筆沖銷 然后寫上正確的
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老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？
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老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬(wàn)了 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？
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老師 我有個(gè)客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因?yàn)橹皼]有會(huì)計(jì)做賬 現(xiàn)在給他補(bǔ)19年一年的帳。 但是之前的會(huì)計(jì) 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 把成本報(bào)的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬(wàn)了? 因?yàn)橹捌髽I(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報(bào)人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬(wàn) 其他月份有時(shí)候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個(gè)月每個(gè)季度 來申報(bào)？ 而不是 哪個(gè)月開票開的多 就哪個(gè)月多報(bào)。因?yàn)槿藛T信息也不太夠。 這樣可以嗎？？
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老師！你好！我3月份和其他會(huì)計(jì)交接工作，之前有一筆費(fèi)用之前的會(huì)計(jì)掛賬掛在個(gè)人了，金額，是7萬(wàn)，可是客戶今年1月份開的發(fā)票給公司是71400，金額不一樣，客戶名字也不一樣，我該怎么調(diào)整呢
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老師！你好！我3月份和其他會(huì)計(jì)交接工作，之前有一筆費(fèi)用之前的會(huì)計(jì)掛賬掛在個(gè)人了，金額，是7萬(wàn)，可是客戶今年1月份開的發(fā)票給公司是71400，金額不一樣，客戶名字也不一樣，我該怎么調(diào)整呢
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@董孝彬老師，別的老師別回答，老師。期初，對(duì)面的會(huì)計(jì)做的，我還不知道呢，需要再改的時(shí)候，我再找您，謝謝你了
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老師好，我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417，然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778（這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法），這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀？
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出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告，但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎？
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宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢？后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
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如果企業(yè)啟用ERP，財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫(kù)單據(jù)嗎？
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老師，建筑公司里的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)，安措費(fèi)，措施費(fèi)，間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分，我看了那個(gè)長(zhǎng)城建筑的實(shí)操課，這幾個(gè)科目老是分不清
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總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢？后期款項(xiàng)如何處理呢
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年終獎(jiǎng)是年底一次性計(jì)提還是每月計(jì)提？
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老師我想問一下查賬的問題，公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況啦
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老師，有個(gè)公司準(zhǔn)備注銷，之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬(wàn)元，實(shí)收資本已經(jīng)全部繳滿，賬面沒有錢了，如果現(xiàn)在增資15萬(wàn)，之后用這錢還款老板的9萬(wàn)元，剩余的留作經(jīng)營(yíng)再經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月發(fā)工資，這樣可行嗎？
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錯(cuò)的怎么做分錄沖，正確的怎么做分錄，還有影響所得稅匯算嗎
還有影響所得稅匯算嗎？不影響
舉個(gè)例子，之前是借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-a 那么現(xiàn)在是借：銀行存款 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)收賬款-a 負(fù)數(shù) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款-b
之前錯(cuò)的是借：費(fèi)用70000， 貸：應(yīng)付70000 現(xiàn)在是71400了，那所得稅匯算是70000的費(fèi)用，現(xiàn)在是71400了，不用調(diào)整嗎
你好，假如金額不一致的話，是需要調(diào)整的
所得稅匯算，把費(fèi)用都交完了，調(diào)整匯算的話，還會(huì)退稅嗎
你好，假如之前多繳納了，是需要企業(yè)申請(qǐng)退稅
老師！調(diào)整分錄要做在發(fā)票上的日期，還是在去年12月份之前錯(cuò)誤分錄的日期是做正確的分錄？
您好。在4月份進(jìn)行調(diào)整
假如金額不大的情況下，放在2022年，匯算清繳按照原來的金額
影響所得稅就35塊錢，那就是我在4月份沖70000之前的錯(cuò)分錄，做71400正確的分錄，不調(diào)整所得稅匯算，在2022年的所得稅匯算時(shí)把1400的費(fèi)用做進(jìn)去就行，對(duì)嗎？老師
你好，是的，放在2022年里面