老師你好，以前代賬會計做賬，把客戶的應(yīng)收賬款在貸方5000元老是掛著，已經(jīng)幾年了，其實(shí)客戶先來款，后開票，請問老師怎么平賬？
同學(xué)，你好，以前是不是轉(zhuǎn)到銀行了？
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老師你好，請問多收客戶貨款，收款時掛的應(yīng)收賬款貸方，現(xiàn)在客戶不要這筆錢了，要怎么把這筆錢做平？
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老師，我給一個客戶開票5000元，應(yīng)該是借應(yīng)收賬款5000元，然后客戶付錢給我，我就應(yīng)該貸應(yīng)收賬款5000元，假如這個客戶只有這一筆業(yè)務(wù)，借貸的本年累計都是5000元?，F(xiàn)在，客戶給我付錢6000元，多付1000元，屬于客戶多付款，需要退款。目前我的做法是借應(yīng)收賬款1000元，貸銀行存款，但是我發(fā)現(xiàn)我做的這個分錄不對啊，因?yàn)楸灸昀塾嫈?shù)被影響了。請問正確的應(yīng)該怎么做呢？
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老師你好，以前代賬會計做賬，把客戶的應(yīng)收賬款在貸方5000元老是掛著，已經(jīng)幾年了，其實(shí)客戶先來款，后開票，請問老師怎么平賬？
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老師，你好，之前已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款，后來經(jīng)與客戶對賬核實(shí)，沒有銷售那筆貨物，現(xiàn)在老板要直接把這筆賬核銷了，這個怎么寫情況說明呢
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老師：有個客戶拿著幾年前的訂單過來兌貨，貨已經(jīng)出單給客戶，現(xiàn)在存在個問題，原來賬戶初始金額已經(jīng)包含這筆預(yù)收款，我應(yīng)該怎么做賬好些，既可以核銷這張單也不影響賬戶余額
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直播賣貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
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老師好 下圖的第一點(diǎn)，那如果是自然人個人免費(fèi)給其他單位和個人提供服務(wù)，比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是： 1.這些要收增值稅嗎？我理解是不收增值稅，因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi)，而且又不作為視同銷售（課件上沒寫自然人要視同銷售），所以我認(rèn)為就不用收增值稅，不知道理解得對不對？ 2.就是為什么自然人個人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)就要視同銷售了呢？這樣規(guī)定的原理是什么？
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我們公司租寫字樓用于辦公，中介說一套包稅5000一月，另一套不包稅5000一月。對于我公司來這有什么意義？
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主播公司算稅…讓按工資薪金計算會有風(fēng)險么
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老師，麻煩問下，勞務(wù)派遣公司，按照派遣人員申報的話，個稅比較高，人員多，農(nóng)民工不承擔(dān)個稅。這個有沒有什么辦法呢？
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董老師，剛剛這個問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司，母公司代收代付，和子公司簽協(xié)議，但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧？而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧？
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公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬，但稅務(wù)系統(tǒng)這個我們總店幫忙管理，也有開發(fā)票的權(quán)限?，F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個門店的名頭開發(fā)票，是不是得跟他們要來合同和銷售單子，零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款，我得用什么憑證呀？如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀？
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請問老師，收購農(nóng)產(chǎn)品，紅沖了一筆22年時收購的錯誤發(fā)票，然后又開了一筆正確的，抵扣勾選時全部選上，再申報的時候，這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，金額19119.1，稅額1890.9 請問老師，我怎樣做這筆分錄？ 謝謝
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請問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工，所以就沒做工資帳，然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金，能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢？
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公司總共9人，法人是老板妻子，老板自己不在公司領(lǐng)工資，其中5個大貨車司機(jī)工資比較高，1萬以上，但是老板每月只讓從公戶給各個司機(jī)發(fā)5000（避免交個稅），剩下的都是從老板私人卡發(fā)放，這樣是不是對公司有很大的風(fēng)險
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老師，是以前不知道怎么做的，我2020年元月份，從賬上滾下來就是5000元，現(xiàn)在從銀行退款，銀行對賬單對不起來，但是客戶往來還往來著年呢，老師，不知道怎么把賬平著？
你現(xiàn)在要把這個5000退給客戶，是嗎？
老師，不是的，不能退回給客戶，我2020年接手的，是之前代賬會計做錯的，錢不能退回，怎么平賬5000元？
這個可以做到現(xiàn)金里面 借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款
老師，應(yīng)收帳款出現(xiàn)貸方怎么平賬？
你不是說他一直掛著應(yīng)收賬款嗎，那他肯定以前做了 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入。你現(xiàn)在只要把應(yīng)收賬款平掉就行了 借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款
老師，就應(yīng)收賬款掛著貸方5000元呀？掛著貸方是客戶多付5000元么？
是這個意思，貸方是指多付了 借：庫存現(xiàn)金（負(fù)數(shù)） 代：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）
老師，附件是什么？
你就寫個以前多做，沖回，蓋個公章就可以了
老師，是不是寫個情況說明呀？還有摘要怎么寫？
是的，寫個情況說明，摘要就調(diào)以前的賬、
好的，謝謝老師！
不客氣，很高興幫你解答