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2.甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年實現商品銷售收入2800萬元,發(fā)生現金折扣50萬元,接受捐贈收入50萬元,轉讓無形資產所有權收入10萬元。該企業(yè)當年實際發(fā)生業(yè)務招待費15萬元、廣告費420萬元、業(yè)務宣傳費40萬元。要求:計算本年度甲企業(yè)在計算應納稅所得額時準予扣除的業(yè)務招待費廣告費、業(yè)務宣傳費的合計額。

2022-04-04 09:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-04-04 09:25

1）甲企業(yè)業(yè)務招待費扣除限額1=2800*5‰=14? ? ? ?甲企業(yè)業(yè)務招待費扣除限額2=15*60%=9? 所以，甲企業(yè)本年度可在稅前扣除的金額為9萬? （2）甲企業(yè)本年度可在稅前扣除的廣告和業(yè)務宣傳費限額=2800*15%=420 ? ?實際發(fā)生420%2B40=460 所以，甲企業(yè)本年度可在稅前扣除的金額為420萬 本年度甲企業(yè)在計算應納稅所得額時準予扣除的業(yè)務招待費廣告費、業(yè)務宣傳費的合計額9%2B420=429

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1、本年度甲企業(yè)在計算應納稅所得額時準予扣除的業(yè)務招待費 業(yè)務招待費列支金額1：計算過程是15*60%=9萬元。業(yè)務招待費列支金額2：（2800%2B10）*0.5%=14.05萬元，由于14.05萬元大于9萬元因此在稅前扣除的招待費用是9萬元； 2、廣宣費列支金額：2810*15%=421.5萬元，發(fā)生額是420%2B40=460萬元，可以列支金額是421.5萬元。 3、計算本年度甲企業(yè)在計算應納稅所得額時準予扣除的業(yè)務招待費、廣告費、業(yè)務宣傳費的合計額。 421.5%2B9=430.5萬元
2020-12-11
計算本年度甲企業(yè)在計算應納稅所得額時準予扣除的廣告費、業(yè)務宣傳費的合計額2800*15%=420 業(yè)務招待費15*60%=9 2800*0.005=14扣除9 合計是9%2B420=429
2022-05-06
1）甲企業(yè)業(yè)務招待費扣除限額1=2800*5‰=14? ? ? ?甲企業(yè)業(yè)務招待費扣除限額2=15*60%=9? 所以，甲企業(yè)本年度可在稅前扣除的金額為9萬? （2）甲企業(yè)本年度可在稅前扣除的廣告和業(yè)務宣傳費限額=2800*15%=420 ? ?實際發(fā)生420%2B40=460 所以，甲企業(yè)本年度可在稅前扣除的金額為420萬 本年度甲企業(yè)在計算應納稅所得額時準予扣除的業(yè)務招待費廣告費、業(yè)務宣傳費的合計額9%2B420=429
2022-04-04
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-06-30
同學你好！稍后上傳！
2021-12-26
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