老師，我們向供應商購買商品，有一筆條碼費是供應商要給我們的錢，雙方商量好了這筆條碼費按貨款的20的抵扣，比如我們花了100元，實際支付80元，還有20元就是抵扣條碼費的，這個抵扣的錢設(shè)置什么科目好點？

采購原材料一批，應付供應商98，實際付了100，這2塊錢不需要供應商退回來給我們，那么這2塊錢計入什么科目呢？

我們9月份采購了一批原材料，價稅合計8000元，發(fā)現(xiàn)8月份采購的原材料有質(zhì)量問題，經(jīng)過溝通商量，供應商同意在9月份貨款中因為質(zhì)量問題扣除500元，實際付給供應商750元，這筆業(yè)務怎么做賬務處理呢？

你好，請問：采購的原材料實際到貨數(shù)量比對方提供的發(fā)票數(shù)量多，怎么入賬呢？比如我們采購一車原材料，就是按照25噸同供應商開票付款。這車原材料我們?nèi)霂鞎r會過磅，凈重基本都是在25.5左右。多出來的0.5供應商沒有開發(fā)票給我們，我們也不用付錢的。

a公司與習酒供應商有往來未結(jié)清，23年起由新公司與習酒供應商對接，兩個公司是同一個老板，a公司之前替供應商墊付的各項費用需要通過新公司來結(jié)算（新公司給供應商開了發(fā)票20萬，供應商把這筆錢轉(zhuǎn)給新公司，但這筆款應該是a公司，相當于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司的），中途新公司采購商品應支付供應商100萬元但實際支付了60萬，供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，了，問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢如何做賬