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老師,我們的賬是代理記賬做的,2月份應(yīng)付賬款暫估是165萬,但是我們實際的只有148萬。現(xiàn)在要調(diào)賬,這要怎么處理?

2022-03-31 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-31 11:10

您好,借應(yīng)付賬款暫估 貸利潤分配-未分配利潤。

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您好,借應(yīng)付賬款暫估 貸利潤分配-未分配利潤。
2022-03-31
同學(xué),你的意思是你當時進來的這個產(chǎn)品,你做了暫估,還是你賣出去的貨做了暫估,方便寫一下你的分錄嗎
2022-04-13
你好,也就是成本實際少了10萬,這個在下月成本里扣掉就可以了
2020-12-09
你好 你就把之前他們做的分錄 對應(yīng)的紅字分錄去沖掉 。 摘要寫清楚沖某憑證號
2020-09-16
分錄調(diào)整:先全額沖回暫估分錄,再按發(fā)票金額入賬。 40 萬處理:確定無票且不應(yīng)計成本,借 “應(yīng)付賬款 - 暫估”,貸 “以前年度損益調(diào)整”,再轉(zhuǎn) “利潤分配 - 未分配利潤”;可能取得票則先掛賬。 稅務(wù)影響:匯算清繳前調(diào)增應(yīng)納稅所得額;匯算清繳后符合條件可追補扣除 。 有進項按規(guī)定抵扣。
2025-05-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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