老師，匯算清繳時(shí)填寫(xiě)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表后保存時(shí)跳出來(lái)這個(gè)，可是我已經(jīng)確定滯納金、罰款、沒(méi)收違法所得利息金額啊

老師，我在做匯算清繳時(shí)， 1.基礎(chǔ)信息必須選:小型微利企業(yè): 2.選了小型微利企，填報(bào)表單里就沒(méi)有A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表， 3.在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)目的稅收金額就帶不出來(lái)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)就要全部成調(diào)增金額，這要怎么辦？

老師：請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳。A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況納稅調(diào)整明細(xì)表數(shù)據(jù)都已經(jīng)填寫(xiě)。但是相關(guān)賬載金額和稅收金額數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)帶到A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，申報(bào)失敗，這是哪里出了問(wèn)題嗎

1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為：【0】元； 3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【0.02】元； 4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”，請(qǐng)核實(shí)。，匯算清繳的時(shí)候出現(xiàn)的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示，怎么處理呢，我也沒(méi)有看到哪里有0.02的數(shù)據(jù)啊，

經(jīng)掃描，您單位可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)： ◆ 1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為：【0】元； 3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【30549.51】元； 4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”，請(qǐng)核實(shí)。 匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示，但我們?nèi)ツ昴甓葲](méi)有稅收滯納金和罰金這塊損失啊，還需要調(diào)整嗎？