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演示賬套

甲公司為一般納稅人稅率為13%,某月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向乙公司銷售A商品2000件,總價為1000萬元,毛利率為30%,給予乙公10%的商業(yè)折扣,開具了專用發(fā)票并在發(fā)票上注明商業(yè)折扣。(2)上述銷售成立后,乙公司回商品400件,甲公司開具了紅專用發(fā)票給乙公司(3)甲公司收到退回商品后,把其中一半作為福利發(fā)放給公司職工已知相關發(fā)票都合法,且均經過認證可以抵扣,請計算該月應繳納的增值稅

2022-03-28 17:35

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-03-28 17:47

同學你好銷項稅=1000*（1-10%）*13%-1000/2000*400*（1-10%）*13%%2B1000/2000*200*13%=106.6 應納稅額=銷項稅額-進項稅額

2022-03-28

同學你好銷項稅=1000*（1-10%）*13%-1000/2000*400*（1-10%）*13%+1000/2000*200*13%=106.6 應納稅額=銷項稅額-進項稅額

2022-05-09

你好，業(yè)務1，銷項稅＝1000*（1-10％）*13％＝117 業(yè)務2銷項稅沖銷117*400/2000＝23.4 業(yè)務3退回的一半給職工銷項稅＝1000*（1-10％）／2000*200*13％＝11.7 交增值稅117-23.4%2B11.7＝105.3

2022-04-02

業(yè)務1，銷項稅＝1000*（1-10％）*13％＝117業(yè)務2銷項稅沖銷117*400/2000＝23.4業(yè)務3退回的一半給職工銷項稅＝1000*（1-10％）／2000*200*13％＝11.7交增值稅117-23.4%2B11.7＝105.3

2022-04-02

你好需要計算做好了給你

2022-03-25

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