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老師,小規(guī)模納稅人要填寫哪幾類申報表匯算清繳

2022-03-28 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-28 11:09

如果是小型微利企業(yè),填寫主表納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補虧損明細(xì)表,這是最基本的,你看一下您還有其他的業(yè)務(wù)吧,有其他業(yè)務(wù),其他的需要單獨勾選。

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快賬用戶1344 追問 2022-03-28 11:16

老師,去年一年沒業(yè)務(wù),增值稅是零申報,所得稅就是是負(fù)的

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齊紅老師 解答 2022-03-28 11:16

你好也就是籌建期嗎,全額調(diào)增就可以的。

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快賬用戶1344 追問 2022-03-28 11:20

老師,幫我看看就是勾選這些嗎?

老師,幫我看看就是勾選這些嗎?
老師,幫我看看就是勾選這些嗎?
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快賬用戶1344 追問 2022-03-28 11:21

是的,我就是要全額調(diào)增開辦費的

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齊紅老師 解答 2022-03-28 11:25

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1344 追問 2022-03-28 11:29

老師,A105050和A105060我要鉤上嗎?這些職工薪酬和廣告費,我都統(tǒng)一記在開辦費當(dāng)中了

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齊紅老師 解答 2022-03-28 11:30

你好不需要填寫的。

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快賬用戶1344 追問 2022-03-28 11:42

老師,A105080資產(chǎn)折舊明細(xì)表怎么填,籌建期我都是把固定資產(chǎn)折舊記到管理費用開辦費了

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齊紅老師 解答 2022-03-28 11:46

你好,那就是管理費用開辦費里面,在這里面填寫。105080這里面有開辦費。

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快賬用戶1344 追問 2022-03-28 11:56

那個開辦費是記到了"長期待攤費用"開辦費了,記入管理費用―開辦費是不是填寫A105000中扣除類調(diào)整項目30 行的其他吧?老師這里沒有單位是不是默認(rèn)元的?

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齊紅老師 解答 2022-03-28 11:58

如果做到了管理費用,開辦費里面填寫的是納稅調(diào)整明細(xì)表30欄里面。

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快賬用戶1344 追問 2022-03-29 09:25

A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表該怎么填呢?新公司,去年沒業(yè)務(wù)

A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表該怎么填呢?新公司,去年沒業(yè)務(wù)
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齊紅老師 解答 2022-03-29 09:43

好,填寫零就可以的。

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齊紅老師 解答 2022-03-29 09:43

你今年全部調(diào)增的利潤是零,不是嗎?

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快賬用戶1344 追問 2022-03-29 09:51

老師,是的!那我就空保存就是了!A107040減免所得稅也是空保存是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-29 09:59

哦對的是的打開保存一下就行。

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快賬用戶1344 追問 2022-03-29 10:02

老師,還是有點不放心,那個A105050職工薪酬和A105060廣告費我要報下不?我做帳是做在管理費用――開辦費――工資/廣告費的

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齊紅老師 解答 2022-03-29 10:04

你好,調(diào)燈就可以搭在納稅調(diào)整明細(xì)表里面。

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快賬用戶1344 追問 2022-03-29 10:05

我這些不需要調(diào)整,都在稅法合理范圍內(nèi)

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齊紅老師 解答 2022-03-29 10:09

你好,籌建期不是不允許抵扣嗎?

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