老師好 我們是建筑服務(wù) 我第三季度開票157萬 跨區(qū)域提前預(yù)繳了企業(yè)所得稅0.2%，然后等到我10月份申報企業(yè)所得稅的時候，比如掙了1萬塊錢，我提前預(yù)繳啦0.2%，那我掙的這1萬還要再按5%的稅率去繳納嗎

老師您好 公司公戶付給個人的錢 個人不屬于公司的員工 沒有發(fā)票直接入費用 匯算清繳需要調(diào)增嗎？

老師，8月份現(xiàn)金流量表，期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額，本期金額和本年金額對不上，需要怎么調(diào)整嗎，7月份的是可以對得上的

請董孝彬老師回答，非董孝彬老師請勿擾?。? 然后我問系統(tǒng)公司，系統(tǒng)沒有自動關(guān)賬功能，老師覺得幾點鐘結(jié)賬合適。因為要人去結(jié)賬動作，也要1個多小時，不可能讓我下班時間去結(jié)賬吧

你好老師，有一筆發(fā)票兩年前開的專票1.5萬，應(yīng)收款壞賬了，這個專票對方早抵扣認證了，我這邊沖紅可以嗎？需要對方配合確認嗎

一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用，房子還正在裝修，沒有取得發(fā)票，如果作為在建工程，是寫兩個會計分錄嗎，借預(yù)付賬款100萬，貸銀行存款100萬，借在建工程-辦公用房100萬，貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖，取得的購買空調(diào)專用發(fā)票，借固定資產(chǎn)，后面的金額是價稅合計的金額5萬，還是金額44247.79？稅額寫5752.21嗎？③當月沒有銷售收入，進項的稅額當月用交增值稅嗎？還是以后有銷售收入抵扣？可以抵扣進項稅的期限是幾個月？

一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用，房子還正在裝修，沒有取得發(fā)票，如果作為在建工程，是寫兩個會計分錄嗎，借預(yù)付賬款100萬，貸銀行存款100萬，借在建工程-辦公用房100萬，貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖，取得的購買空調(diào)專用發(fā)票，借固定資產(chǎn)，后面的金額是價稅合計的金額5萬，還是金額44247.79？稅額寫5752.21嗎？③當月沒有銷售收入，進項的稅額當月用交增值稅嗎？還是以后有銷售收入抵扣？可以抵扣進項稅的期限是幾個月？

老師，供應(yīng)商開具的發(fā)票明細和出庫明細不一致怎么辦

企業(yè)所得稅一季度1萬多，2季度3萬多，3季度比2季度稅額小，這會有預(yù)警風險什么的嗎

老師，你好，請問下電商做賬，需要客戶提供哪些資料過來啊