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這種情況下的賬務(wù)處理如下：一、收到合作公司打來的員工工資和社保款時(shí) 借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款 —— 合作公司代付工資及社保二、發(fā)放員工工資及繳納社保時(shí) 假設(shè)公司正常發(fā)放另一半工資及繳納全部社保，賬務(wù)處理如下：（1）發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬 —— 工資（公司應(yīng)承擔(dān)部分 %2B 合作公司代付部分）貸：銀行存款（公司支付部分）貸：其他應(yīng)付款 —— 合作公司代付工資及社保（合作公司代付部分）（2）繳納社保借：應(yīng)付職工薪酬 —— 社保費(fèi)（公司應(yīng)承擔(dān)部分）其他應(yīng)付款 —— 合作公司代付工資及社保（合作公司代付社保部分）貸：銀行存款（公司及合作公司代付社?？傤~）如果合作公司代付的部分單獨(dú)發(fā)放和繳納社保，賬務(wù)處理如下：（1）發(fā)放合作公司代付的工資借：其他應(yīng)付款 —— 合作公司代付工資及社保（合作公司代付工資部分）貸：銀行存款（2）繳納合作公司代付的社保借：其他應(yīng)付款 —— 合作公司代付工資及社保（合作公司代付社保部分）貸：銀行存款

2024-10-06

快賬用戶9067 追問 2022-03-16 22:02

去年12月我把工資做到管理費(fèi)里去，已結(jié)轉(zhuǎn)損益，也是把計(jì)提的那筆工資沖回去就行了嗎

齊紅老師解答 2022-03-16 22:14

你好，是的，請問還有什么可以幫你

快賬用戶9067 追問 2022-03-16 22:20

我還想問一下，上個(gè)月我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是沒有勾選抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅我是做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，上個(gè)月我們也沒有開票，之前也沒開過發(fā)票，這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，我增值稅0申報(bào)有沒有問題

齊紅老師解答 2022-03-16 22:36

你好，沒有問題的，謝謝