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演示賬套

Q

2月沒有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)，而且還是收到的專票，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎，怎么記會(huì)計(jì)分錄

2022-03-15 14:50

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-15 14:57

您好，平時(shí)增值稅怎么計(jì)提的呢？

快賬用戶1738 追問(wèn) 2022-03-15 15:02

老師平時(shí)是這樣記的，主要是沒有銷項(xiàng)就不知道咋弄了

老師平時(shí)是這樣記的，主要是沒有銷項(xiàng)就不知道咋弄了

齊紅老師解答 2022-03-15 15:03

也是這么做只是最后方向相反

快賬用戶1738 追問(wèn) 2022-03-15 15:05

是這樣嘛

是這樣嘛

齊紅老師解答 2022-03-15 15:06

不對(duì)吧？不是沒有銷項(xiàng)稅額嗎

快賬用戶1738 追問(wèn) 2022-03-15 15:06

這個(gè)對(duì)嘛

這個(gè)對(duì)嘛

齊紅老師解答 2022-03-15 15:06

對(duì)，這個(gè)這么做就對(duì)了

快賬用戶1738 追問(wèn) 2022-03-15 15:12

謝謝老師，我一時(shí)想不起來(lái)，怎么做的，所以喜歡問(wèn)老師，對(duì)老師有依賴了

齊紅老師解答 2022-03-15 15:12

沒事，有問(wèn)題就過(guò)來(lái)問(wèn)

快賬用戶1738 追問(wèn) 2022-03-16 09:47

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2022-03-16 09:48

不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝

您好，平時(shí)增值稅怎么計(jì)提的呢？

2022-03-15

您好，一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)可以不做分錄，銷大于進(jìn)項(xiàng)，說(shuō)明要繳稅，做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2020-12-18

您好，上月低借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 2913.29 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2913.29 本月借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 11.66 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅11.66 分錄就這么多，把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)全部結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅，因?yàn)? 應(yīng)交稅金-未交增值稅在借方余額，不用交增值稅

2023-07-16

你好，這種情況月底需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2021-12-03

借，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，進(jìn) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，銷應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅，差額部分

2021-12-12

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