老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算時(shí)，A105080表填好了保存不了是怎么回事？2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的，6月份時(shí)就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時(shí)，就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行（企業(yè)外購軟件加速攤銷）。現(xiàn)在我做21年匯算清繳，填A(yù)105080表就保存不了了，是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)？
你好，保存不了有什么提示嗎？
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算時(shí)，A105080表填好了保存不了是怎么回事？2020年固定資產(chǎn)折舊6月份以前是每月正常折舊的，6月份時(shí)就把剩余的全部一次性折完了。我做20年匯算清繳時(shí)，就把多余的折舊金額填到了A105080表的第30行（企業(yè)外購軟件加速攤銷）?，F(xiàn)在我做21年匯算清繳，填A(yù)105080表就保存不了了，是不是與我20年的匯算清繳有關(guān)？
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老師，我在填企業(yè)匯算清繳的A105080表格，第11行500萬以下設(shè)備器具一次性扣除，第6列（享受加速折舊政策的資產(chǎn)按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊，攤銷額），我填了這一年的累計(jì)折舊額怎么不對，資產(chǎn)都是2021年開始折舊的
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎
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請問老師，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，23年10月出售了一輛汽車，但是折扣沒有提完，23年1-10月計(jì)提了了折舊。但是填寫A105080的時(shí)候，要把出售的原值寫到原值上，因?yàn)楸酒谡叟f那里有這部分出售的折舊，但是累計(jì)折舊那里因?yàn)闆]有計(jì)提完畢折舊就出售了，導(dǎo)致期末凈值與資產(chǎn)負(fù)債表正好差這部分放到固定資產(chǎn)清理的金額。請問A105080累計(jì)折舊到底怎么填寫呢？
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A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第1列“資產(chǎn)折舊、攤銷金額 ”應(yīng)等于A105080《資產(chǎn)攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第2列“賬載金額 -本年折舊、攤銷額合計(jì)。? ? ?A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第2列“資產(chǎn)折舊、攤銷稅收金額 ”應(yīng)等于A105080《資產(chǎn)攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第41行第5列“稅收折舊、攤銷額合計(jì)。
你還需要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表這里
納稅明細(xì)表32行是從A10580表取數(shù)的
你截圖過來，這樣我也看不到
哦，您看一下A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第32行第1列“資產(chǎn)折舊、攤銷那一行
這個(gè)數(shù)字應(yīng)該是和你累計(jì)折舊數(shù)字一樣
是空的，沒取到數(shù)。A10580表填完后保存不了
你把這兩個(gè)邊截圖給我，這樣說
截圖你不是說看不到嗎？
你上傳就可以看到的呀