您好！我們單位有個員工我們申報個稅，工資也是我們發(fā)，社保沒有我們交，在總公司交的，但總公司讓我在這邊工作扣除個人部分，導(dǎo)致其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個得做分錄
你好，這個錢需要還回去嗎？
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老師，我們是建筑公司，有一個二級建造師，掛靠在我們單位，但他在我們公司沒有工資，我們公司只承擔(dān)單位和個人的社保部分共24%，這個該怎么走賬啊，因為他在別的單位上班，人家給他沒有交社保，他不讓我們這邊給他造工資，也不準(zhǔn)申報個稅，我該怎么做
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老師 您好 我想請問下 我們是分公司 我們有一位員工是屬于總公司的 工資也是總公司付 社保是在分公司買 但是錢是總公司打入我們分公司賬戶 這個我要怎么做分錄呢？
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王老師，有個個稅問題咨詢您下。有個員工，在其他單位交社保，然后在我們公司發(fā)工資，那邊已經(jīng)申報個稅了，那我們這邊該如何申報個稅，謝謝
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您好！我們單位有個員工我們申報個稅，工資也是我們發(fā)，社保沒有我們交，在總公司交的，但總公司讓我在這邊工作扣除個人部分，導(dǎo)致其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個得做分錄
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我們單位員工的社保是通過人力資源公司代交，，他們收到款后，給我們開發(fā)票。但是社保費用中個人承擔(dān)的部分，在在發(fā)工資時扣除了。我們會計分錄怎么做。
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不用還了
等于就是代總公司扣了社保個人部分
你好，那你們發(fā)放給職工就可以的。
也就是不需要你們單位扣除，可以直接都支付給。
社保我們不交，但個人部分要我們扣
那扣除的總公司又不要不是嗎。
是這樣的，所以導(dǎo)致我們這邊出現(xiàn)負(fù)數(shù)，沒辦法平
你們還發(fā)放給個人，不發(fā)放，如果不發(fā)放的話，紅沖。
意思我把這筆款還個人對嗎
是的是的，是這么做的。
因為后期還是這樣，我可以做二份工資表嗎？憑證不做其他應(yīng)收款，直接減少應(yīng)發(fā)工資，發(fā)給員工的工資有這個項目，最終實發(fā)金額是一樣
可以的，可以這么做的。