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老師，在做手冊(cè)核銷時(shí)，有一筆進(jìn)料5萬美元，只有一半的料（2.5萬美元）做了成品出口報(bào)關(guān)，出口額5萬美元。剩余2.5萬美元的進(jìn)料，結(jié)轉(zhuǎn)余料到另一個(gè)手冊(cè)，這種在算實(shí)際分配率的時(shí)候，稅務(wù)系統(tǒng)提示實(shí)際分配率100%，很明顯錯(cuò)的，這種要怎么處理呢？手工咋計(jì)算么？

2022-03-10 22:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-11 08:06

你好，進(jìn)料按5-2.5－2.5＝2.5萬，2.5/5＝50％． 余料結(jié)轉(zhuǎn)的要扣除的．你填表的時(shí)候有誤．

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快賬用戶6955 追問 2022-03-11 09:58

您好老師，現(xiàn)在表格不需要填，是自動(dòng)生成的，您的意思我可以手工改是不？還有種情況，是手冊(cè) a進(jìn)料8萬，但是沒用，直接結(jié)轉(zhuǎn)余料到另一個(gè)手冊(cè)了，手冊(cè)a提示沒有出口，這種也結(jié)案了，我需要算上么？怎么算呢？

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齊紅老師 解答 2022-03-11 10:07

你好，核銷是按手冊(cè)號(hào)分統(tǒng)計(jì)來計(jì)算的．我沒看到你的的核銷表怎么填的，一般核銷表是算好數(shù)據(jù)再直接填上去的． Ａ手冊(cè)有進(jìn)，但沒有用，直接轉(zhuǎn)出，不用做核銷．直接寫份報(bào)告給稅務(wù)局就可以了．

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你好，進(jìn)料按5-2.5－2.5＝2.5萬，2.5/5＝50％． 余料結(jié)轉(zhuǎn)的要扣除的．你填表的時(shí)候有誤．
2022-03-11
同學(xué)你好 需要調(diào)賬的 用以前年度損益調(diào)整來做 多做的費(fèi)用要調(diào)增 2.恩 這個(gè)可以的
2021-05-19
你好，相扣除就要有發(fā)票的，無發(fā)票的填在 A105000納稅調(diào)整明細(xì)表-30行-其他 里
2021-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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