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老師購進(jìn)貨物用于集體福利進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,那么可以抵扣企業(yè)所得稅么

2022-03-10 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-10 22:06

你好一般企業(yè)所得稅視同銷售,但成本也可以扣除

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快賬用戶1599 追問 2022-03-10 22:36

轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)記入成本,在所得稅上扣除,對(duì)么

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齊紅老師 解答 2022-03-10 22:41

不會(huì),增值 稅是價(jià)外稅

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快賬用戶1599 追問 2022-03-10 22:49

如果這樣,貸方計(jì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借方記入什么

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齊紅老師 解答 2022-03-10 22:59

會(huì)計(jì)上是做費(fèi)用的 ,您說的成本可能也是這個(gè)意思,那是對(duì)的,但稅法上增值稅與所得稅是不同的,所得稅明確的是視同銷售,并且是不含稅的收入和不含稅的成本,并明確是不含稅的進(jìn)價(jià)做收入。說白了是收入等于成本。

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齊紅老師 解答 2022-03-10 23:02

所以這個(gè)稅法文件表面上是說他與會(huì)計(jì)不同,但實(shí)質(zhì)其實(shí)又一樣,實(shí)操中也沒見調(diào)整差異

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