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Q

老師購進貨物用于集體福利進項稅不能抵扣,那么可以抵扣企業(yè)所得稅么

2022-03-10 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-10 22:06

你好一般企業(yè)所得稅視同銷售,但成本也可以扣除

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快賬用戶1599 追問 2022-03-10 22:36

轉(zhuǎn)出的進項稅會記入成本,在所得稅上扣除,對么

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齊紅老師 解答 2022-03-10 22:41

不會,增值 稅是價外稅

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快賬用戶1599 追問 2022-03-10 22:49

如果這樣,貸方計進項轉(zhuǎn)出,借方記入什么

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齊紅老師 解答 2022-03-10 22:59

會計上是做費用的 ,您說的成本可能也是這個意思,那是對的,但稅法上增值稅與所得稅是不同的,所得稅明確的是視同銷售,并且是不含稅的收入和不含稅的成本,并明確是不含稅的進價做收入。說白了是收入等于成本。

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齊紅老師 解答 2022-03-10 23:02

所以這個稅法文件表面上是說他與會計不同,但實質(zhì)其實又一樣,實操中也沒見調(diào)整差異

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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