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演示賬套

Q

老師你看下這筆分錄有沒有做錯了？

2022-03-09 14:07

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-09 14:07

您好請問您的分錄在哪里

快賬用戶8703 追問 2022-03-09 14:09

老師你看下，謝謝。我的待抵扣進(jìn)項稅額余額對不上

老師你看下
，謝謝。我的待抵扣進(jìn)項稅額余額對不上

老師你看下
，謝謝。我的待抵扣進(jìn)項稅額余額對不上

快賬用戶8703 追問 2022-03-09 14:14

貸方余額203986.26 怎么找哪里有問題？

齊紅老師解答 2022-03-09 14:17

貸方余額203986.26? 請問這個數(shù)據(jù)在哪里？

快賬用戶8703 追問 2022-03-09 14:20

在上傳中，你看下

在上傳中，你看下

齊紅老師解答 2022-03-09 14:25

您月份不一樣啊憑證是4月份的明細(xì)表是4月份以后的

快賬用戶8703 追問 2022-03-09 14:30

這個分錄有沒有問題？我看了憑證，進(jìn)項稅額是：553702.53元？

這個分錄有沒有問題？我看了憑證，進(jìn)項稅額是：553702.53元？

快賬用戶8703 追問 2022-03-09 14:31

這個是4月份的余額

這個是4月份的余額

齊紅老師解答 2022-03-09 14:31

憑證上的進(jìn)項稅額678646.34 您說的553702.53是在哪里看見的

快賬用戶8703 追問 2022-03-09 14:32

這里就有作證21號

這里就有作證21號

齊紅老師解答 2022-03-09 14:45

4? 20? 21號都有發(fā)生額啊? 您憑證上的余額是124870.53? 明細(xì)賬余額也是這個數(shù)據(jù)?? 您要查哪個數(shù)據(jù)不對?

您好請問您的分錄在哪里

2022-03-09

您好，這個分錄不行的哦，理解是往來科目調(diào)整，前2個會計科目可以的，最后一個實收資本減少了，這個科目不能隨便改金額的，我們又沒有減資，稅務(wù)局要找我們的

2024-01-19

你好，學(xué)員，這個沒問題的

2022-09-02

是的，是這樣賬務(wù)處理的

2019-12-05

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