老師，我們公司有預(yù)收客戶的貨款，后續(xù)不合作了，也不會退回去了，要怎么處理
你好，公司有預(yù)收客戶的貨款，后續(xù)不合作了，也不會退回去了，分錄是 借：預(yù)收賬款，貸：營業(yè)外收入?
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老師好！我公司2018年收到一筆貨款，沒有開票給對方，也沒有做收入，這家客戶已經(jīng)不合作了，我現(xiàn)在想處理賬務(wù)，想做退款處理，但不是退回對方賬戶上，有什么好的建議呢？
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請問客戶退回我們的保證金款，但是退回時扣了我們幾塊錢手續(xù)費(fèi)，這要怎么處理呢？后期我們也沒有合作
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老師，我們開給客戶的發(fā)票，客戶一直沒付款，也不會付款了，現(xiàn)在公司要注銷，讓客戶把發(fā)票退回來，但客戶弄丟了，這個怎么處理？
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老師，現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢，是53000，客戶要求我們開專票，我們是小規(guī)模開不了，然后老板就去跟客戶溝通，也不知道怎么溝通成了按照6個點(diǎn)的稅點(diǎn)給客戶退回去300塊錢（這個稅點(diǎn)我也不知道老板是怎么算出來的）反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊，名義給退稅點(diǎn)，然后也不給開發(fā)票，但是這筆錢也入了公司賬，即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧？也想問一下這個情況合理嗎
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老師，我們公司有預(yù)收客戶的貨款，后續(xù)不合作了，也不會退回去了，要怎么處理
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老師，我們公司搞活動，充值299卡，這個季度每次來就免門票，每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄： 借：銀行存款299 貸：預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了，該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入，轉(zhuǎn)收入的話，那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
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老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們，，但是不小丟了，，我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎？
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報關(guān)單中有2項商品，第一項是視同內(nèi)銷，第2項出口退稅，問在申報出口明細(xì)表時候，出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號，這個項號是01還是02?
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老師好，本開六個點(diǎn)票，讓開九個點(diǎn)票，說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總，意思老總賺取這3個點(diǎn)，請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理？感謝
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老師，費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎？什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
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老師工會經(jīng)費(fèi)是按什么交的，假如第二季度的工會經(jīng)費(fèi)，他是按第二季度計提的工資交，還是按第一季度+第二季度計提的工資交？
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老師，我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊。個人我按照工人名單進(jìn)行了申報，來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎？由隊長進(jìn)行代發(fā)。
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老師你好，我報8月增值稅的時候進(jìn)項稅不夠，不能把9月的進(jìn)項稅也勾選上嗎？
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那要申報增值稅嗎？
你好，沒有銷售貨物，不是銷售收入，不需要申報增值稅?
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
老師，那我可以先申報無票收入嗎？那如果后續(xù)對方要我開票又要怎么處理。
你好，這個不是無票收入，因為你們根本沒有給對方銷售貨物啊
那如果賬上掛了幾百萬的預(yù)收賬款，有的超了一兩年不確認(rèn)收入有沒有風(fēng)險
你好，確實是預(yù)收賬款，還沒有給對方送貨嗎？?
是的，都是預(yù)收的
你好，那就沒有風(fēng)險?