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我們開票給對方,但是對方款直接付給勞務(wù)公司,那么勞務(wù)公司開發(fā)票給我們!這個怎么做憑證???

2022-03-07 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-07 17:21

你好,你給對方開的是包工包料的嗎?

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快賬用戶4133 追問 2022-03-07 17:26

包工的!我是收到勞務(wù)發(fā)票然后做賬是做借主營業(yè)務(wù)成本—勞務(wù)費然后貸其他應(yīng)付款…

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:27

你好,你給對方開的也是保勞務(wù)費的嗎?你們的勞務(wù)費不允許再分包出去???

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:27

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。

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快賬用戶4133 追問 2022-03-07 17:28

給對方開的是工程服務(wù)的!不是勞務(wù)費哦

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:28

你好,按上面的思路來做就可以的。

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快賬用戶4133 追問 2022-03-07 17:30

但是到最后就會變成很多其他應(yīng)付款!因為我司銀行沒有付出去這張發(fā)票的錢呀!是甲方直接付給勞務(wù)公司了!那么這樣會變成其他應(yīng)付款金額多都沒付

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:33

你做的應(yīng)收賬款里面的,這是你的收入。

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:33

然后你的成本用應(yīng)收賬款紅沖就可以的。

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快賬用戶4133 追問 2022-03-07 17:33

不太清楚!假如我收了一張100萬的3點的勞務(wù)發(fā)票那么我這邊做賬是借主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費/應(yīng)交稅金!!貸其他應(yīng)付款!

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快賬用戶4133 追問 2022-03-07 17:33

那么這樣不對嗎?要怎么改??都結(jié)賬!

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:35

你好,那你確認(rèn)收入的分錄怎么做的?

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:35

是不是應(yīng)該借其他應(yīng)付款貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費?

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:35

前后得一致起來是不是?

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快賬用戶4133 追問 2022-03-07 17:36

是重新做個憑證是借應(yīng)收賬款然后貸主營業(yè)務(wù)成本/應(yīng)交稅金!是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:39

你好,借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,你在這里就不能用應(yīng)收賬款了,如果你用應(yīng)收賬款了的話,你之前的其他應(yīng)付款需要修改。

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快賬用戶4133 追問 2022-03-07 17:44

哦哦明白

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齊紅老師 解答 2022-03-07 17:47

不用客氣,工作愉快。

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