包工的！我是收到勞務(wù)發(fā)票然后做賬是做借主營業(yè)務(wù)成本—勞務(wù)費然后貸其他應(yīng)付款…

你好，你給對方開的也是保勞務(wù)費的嗎？你們的勞務(wù)費不允許再分包出去??？

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費， 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。

給對方開的是工程服務(wù)的！不是勞務(wù)費哦

你好，按上面的思路來做就可以的。

但是到最后就會變成很多其他應(yīng)付款！因為我司銀行沒有付出去這張發(fā)票的錢呀！是甲方直接付給勞務(wù)公司了！那么這樣會變成其他應(yīng)付款金額多都沒付

你做的應(yīng)收賬款里面的，這是你的收入。

然后你的成本用應(yīng)收賬款紅沖就可以的。

不太清楚！假如我收了一張100萬的3點的勞務(wù)發(fā)票那么我這邊做賬是借主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費/應(yīng)交稅金??！貸其他應(yīng)付款！

那么這樣不對嗎？要怎么改？？都結(jié)賬！

你好，那你確認收入的分錄怎么做的？

是不是應(yīng)該借其他應(yīng)付款貸，主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費？

前后得一致起來是不是？

是重新做個憑證是借應(yīng)收賬款然后貸主營業(yè)務(wù)成本/應(yīng)交稅金！是嗎？

你好，借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，你在這里就不能用應(yīng)收賬款了，如果你用應(yīng)收賬款了的話，你之前的其他應(yīng)付款需要修改。

哦哦明白