你好,你給對方開的是包工包料的嗎?
老師,麻煩問下我公司要給對方公司付一筆勞務(wù)款,對方公司可以給我公司開具專用發(fā)票,金額較大。但是對方因銀行賬戶有問題,我公司無法直接付給對方公司 ,對方公司找了個勞務(wù)公司讓我們把錢付給這個勞務(wù)公司,但是這個勞務(wù)公司又無法開票,所以這種方式可行吧?
勞務(wù)費,甲方直接發(fā)給勞務(wù)公司了。但是勞務(wù)公司給我公司開了發(fā)票。請問怎么做賬?
我們是建材公司付給勞務(wù)公司的一筆款是勞務(wù)款,對方需要給我開勞務(wù)票嗎,還是提供什么發(fā)票呢
我們開票給對方,但是對方款直接付給勞務(wù)公司,那么勞務(wù)公司開發(fā)票給我們!這個怎么做憑證???
我們是建筑勞務(wù)公司,開了勞務(wù)票給對方公司,對方不付錢給我們,直接幫我們以工資的形式發(fā)放的個人賬戶里,可以嗎?然后還讓我們寫收據(jù)
我們公司對外投資了一家公司,現(xiàn)在要做減持,需要繳納什么稅款?
公司開了很多發(fā)票可以做一筆出來嗎
開票只提供圖號沒有產(chǎn)品名稱,這種開不了發(fā)票吧
老師好,我們23年給A公司按中標(biāo)價開了發(fā)票,后來審核金額比中標(biāo)價低,25年了A公司要求把多開的發(fā)票紅沖,現(xiàn)在怎么紅沖多余的部分?
老師你好 想問下我們單位對餐廳進(jìn)行了修繕 ,進(jìn)到待攤一般攤幾年
老師,我在算所得稅費用,算出來的和實際稅務(wù)局生成的數(shù)據(jù)有不一致,我應(yīng)該按哪個數(shù)據(jù)來呢
教培行業(yè)收到的學(xué)費要交印花稅嗎?
#提問,老師,發(fā)現(xiàn)24年賬上的銀行存款余額和銀行對賬單的不一致,差兩千多,這個需要在2025年怎么處理/
老師好 每個月繳納電費是否繳納印花稅
公司注冊地:廣東省深圳市,小規(guī)模納稅人。 本季度,利潤表里的營業(yè)外收入金額需要填寫到本季度企業(yè)所得稅申報表里--本年累計,營業(yè)收入里嗎
包工的!我是收到勞務(wù)發(fā)票然后做賬是做借主營業(yè)務(wù)成本—勞務(wù)費然后貸其他應(yīng)付款…
你好,你給對方開的也是保勞務(wù)費的嗎?你們的勞務(wù)費不允許再分包出去???
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。
給對方開的是工程服務(wù)的!不是勞務(wù)費哦
你好,按上面的思路來做就可以的。
但是到最后就會變成很多其他應(yīng)付款!因為我司銀行沒有付出去這張發(fā)票的錢呀!是甲方直接付給勞務(wù)公司了!那么這樣會變成其他應(yīng)付款金額多都沒付
你做的應(yīng)收賬款里面的,這是你的收入。
然后你的成本用應(yīng)收賬款紅沖就可以的。
不太清楚!假如我收了一張100萬的3點的勞務(wù)發(fā)票那么我這邊做賬是借主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費/應(yīng)交稅金??!貸其他應(yīng)付款!
那么這樣不對嗎?要怎么改??都結(jié)賬!
你好,那你確認(rèn)收入的分錄怎么做的?
是不是應(yīng)該借其他應(yīng)付款貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費?
前后得一致起來是不是?
是重新做個憑證是借應(yīng)收賬款然后貸主營業(yè)務(wù)成本/應(yīng)交稅金!是嗎?
你好,借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,你在這里就不能用應(yīng)收賬款了,如果你用應(yīng)收賬款了的話,你之前的其他應(yīng)付款需要修改。
哦哦明白
不用客氣,工作愉快。