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老師,出差訂了飛機票,沒去成,退了2000塊,但是現(xiàn)在退票也開了發(fā)票,會計分錄怎么做呢?

2022-03-07 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-07 10:49

Jessica銷售費用,差旅費貸,銀行存款。

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齊紅老師 解答 2022-03-07 10:49

借銷售費用差旅費貸銀行。

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快賬用戶3638 追問 2022-03-07 10:52

沒去成,退回來的退票手續(xù)費,也可以做差旅費嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-07 10:54

你好,對的是的,是這么做的。

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Jessica銷售費用,差旅費貸,銀行存款。
2022-03-07
學員您好,這是飛機退票費屬于因業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的合理支出,通??梢杂嬋牍芾碣M用或者銷售費用(看員工所屬的部門)中的差旅費明細科目。借:管理費用/銷售費用-差旅費? 貸:銀行存款? ,記賬所需要的憑證需要提供航空公司開具的退票費發(fā)票、原機票訂單、退票記錄截圖等。
2025-05-15
借應(yīng)收賬款貸銀行存款
2021-10-14
做原來負數(shù)的分數(shù)就可以。
2022-10-20
你好,紅字發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 負數(shù) 正數(shù)發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
2024-03-21
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