老師好，我們是建筑業(yè)公司的，我們給甲方開增值稅專用發(fā)票100萬，甲方對公付給我們60萬，然后代發(fā)了人工費40萬，請問我這個怎么做賬務(wù)處理呢？

老師:請問1、我們是建筑公司，開給甲方的發(fā)票是120萬，收到撥款100萬，剩余20萬甲方直接代發(fā)了民工工資？那怎么做賬？ 借:工程施工-人工費20萬 貸:應(yīng)收賬款-甲方** 甲方代發(fā)工資我們公司做賬需要什么資料？（甲方代發(fā)清單和工資表嗎） 2、我們自己有勞務(wù)公司，勞務(wù)公司開發(fā)票給建設(shè)公司80萬，也要包含那代發(fā)20萬工資嗎？建設(shè)公司收到發(fā)票借:工程施工-人工貸:應(yīng)付-勞務(wù)公司嗎？那勞務(wù)公司發(fā)放工資時也會出現(xiàn)代發(fā)20萬工資？勞務(wù)公司又怎么做賬呢？

老師，我們的是施工單位，我們的貨款申請是100萬，然后甲方從里面拿出20萬給工人，給我們80萬，那我們怎么這個20萬怎么處理呢？能拿到發(fā)票嗎？

老師:您好我們是建筑公司，分包甲方合同100萬，我們開出去100萬建筑發(fā)票，甲方給我們90萬款，10萬給工人代發(fā)工資，這樣我們的賬就少10萬。我們該怎么處理。這樣多給甲方開了10萬發(fā)票怎么處理呢

你好 老師請問一下 我們2020年購買廢料是100萬，然后到2023年還沒開票給我們，我們也就支付20萬貨款，但是這個廢料實際我們拿去生產(chǎn)了，那我賬上又一直暫估原材料100萬，都不敢領(lǐng)料出去。那萬一以后他們不開票給我們或者只開票50萬，我是要怎么處理賬務(wù)