之前沒(méi)有報(bào)表，現(xiàn)在才開(kāi)始做

?你好；? 那你 期末數(shù)據(jù)都不正確的 ；你不平衡? 你 去看看 你 實(shí)收資本? 利潤(rùn)分配? 是否 確定錄入了正確了數(shù)據(jù)??

請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本是按實(shí)繳資本嗎？

你好；? 是的。按實(shí)繳哦。? 別去按 認(rèn)繳去做哈??

利潤(rùn)分配要怎么填呢？上個(gè)月的凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

你好；利潤(rùn)分配 是根據(jù)你們歷年的利潤(rùn)來(lái)寫(xiě)的哦 。 你不能光寫(xiě)上個(gè)月的利潤(rùn) ；還得考慮之前 的??

但是之前沒(méi)有數(shù)據(jù)啊

?那你 就把差異金額先計(jì)入利潤(rùn)分配去? ?

是未分配利潤(rùn)嗎？

?你好；是的。? 如果其他欄次都 是準(zhǔn)確的； 那么就把差異計(jì)入利潤(rùn)分配去? ?

好的，謝謝