你好,沒有發(fā)票,正常做賬,用他給你的發(fā)貨單來做,借原材料貸銀行存款。
我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬,他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了,不給我開票,說是不含稅,那我們一直沒有發(fā)票,錢已經(jīng)付出了,借應(yīng)付帳款貸銀行存款,這筆賬怎么平?因為沒有發(fā)票
老師,我們是小規(guī)模建筑工程公司,法人公戶轉(zhuǎn)款給個人,備注工人勞務(wù)費 這種公司要是是別人公司員工 我們不用申報個稅的話 是不是支付出去的工資需要對方開發(fā)票過來,我們付款分錄 跟收到發(fā)票的分錄應(yīng)該怎么寫吖
老師,我有一家公司銷售沙 石的,我們開票 別人給我發(fā)的們轉(zhuǎn)款,然后法人提現(xiàn)的,這個是怎么做分錄吖?備注了石子款 但是我們沒有收到發(fā)票,我是做借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款 還是 其他應(yīng)收款 法人 貸銀行存款 或者 應(yīng)付賬款 貸方銀行存款?
請問一下我們是建筑公司,然后跟別人買了水泥,別人不給我們開發(fā)票,我們公戶出去的,那這個需要怎么辦吧?沒有發(fā)票,我要怎么做賬吖?付款借應(yīng)付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在收不到發(fā)票
老師,請問一下做臘味,臘腸的小規(guī)模公司,付款出去都沒有發(fā)生的咋整吖?付款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 不會有發(fā)票回來了 還有房租水電費什么的都是沒有發(fā)票的。我借管理費用水電費,貸銀行存款 啥都沒有發(fā)生回來,就我們開發(fā)票出去。
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
個體戶查進項票在哪里查
借原材料貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在做這個。領(lǐng)用出去,借工程施工貸原材料。
確認(rèn)了收入之后,正常結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就可以的,但是就是不允許抵扣所得稅。
沒有發(fā)票,正常做賬,用他給你的發(fā)貨單來做,借原材料貸銀行存款。 借原材料貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在做這個。領(lǐng)用出去,借工程施工貸原材料。 那原材料不是在借方了嘛?
做完了這個分錄,原材料還有余額嗎。
我的意思是第一個回復(fù)。借原材料貸銀行存款,這個是正常的,做賬沒有發(fā)票也可以這么做的,你之前已經(jīng)做到了應(yīng)付賬款里面,現(xiàn)在充你的應(yīng)付賬款就可以啊。
借原材料貸銀行存款,借原材料貸應(yīng)付賬款,這個只能做一個。
這兩個分錄不是同時發(fā)生,不是同時做的。
那我原來付款做了應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 后面收不到發(fā)票,入庫 借原材料 貸應(yīng)付賬款平掉應(yīng)付賬款 然后領(lǐng)用借工程施工 貸原材料 完整就是這樣吧?
那我是不是還需要補稅吖?沒有發(fā)票的情況
你好,對的是的,之前多抵扣了,你匯算清繳調(diào)增調(diào)增之后是有利潤的,需要補稅。
但是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?
確認(rèn)了收入之后,正常結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就可以的,但是就是不允許抵扣所得稅。 2022-02-28 11:40:52
那借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工 是嘛?然后匯算清繳我把這筆結(jié)轉(zhuǎn)的成本加回去
那我能不能直接 付款借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 發(fā)票沒有 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。匯算清繳調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
你好,對的是的是這么做的,是這么理解的,很正確的。
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快