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Q

公司20年所得稅匯算清繳可以退企業(yè)所得稅358元，現(xiàn)在稅務(wù)局讓修改匯算清繳表辦退稅，我們公司不想退這筆錢，要怎么調(diào)匯算清繳表。

2022-02-28 10:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-02-28 10:02

同學，你好 按照稅務(wù)局的要求修改匯算清繳表

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快賬用戶4936 追問 2022-02-28 10:12

不知道怎么修改，是把這個三百多放到105000表修改，調(diào)增？

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齊紅老師 解答 2022-02-28 10:15

同學，你好 這個對應(yīng)去填寫納稅調(diào)整表扣除里面，其他這一欄

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快賬用戶4936 追問 2022-02-28 10:26

是填30欄的調(diào)增？還需要加上彌補虧損一欄的金額？把這兩項金額按25%匯算？

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齊紅老師 解答 2022-02-28 10:40

同學，你好 放在一起算

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快賬用戶4936 追問 2022-02-28 11:15

加在一起做調(diào)增

加在一起做調(diào)增
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齊紅老師 解答 2022-02-28 11:23

同學，你好 嗯嗯，是的

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同學，你好 按照稅務(wù)局的要求修改匯算清繳表
2022-02-28
你好，不是的，還需要加上你的彌補虧損一欄。
2022-02-21
你好，更改你之前申報的匯算清繳表，調(diào)整一下調(diào)整明細表
2020-12-04
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增。
2024-04-22
你好，可以在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)，使得主表沒有退稅形成?
2022-04-19
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