老師我有一張發(fā)票75000工程材料款。19年的發(fā)票 我已經(jīng)入賬 科目是借工程施工 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 現(xiàn)在這張發(fā)票說不用付款了，我要怎么操作這張票，
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入，如果是實際業(yè)務(wù)的做這個。
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實際發(fā)生成本借：工程施工-項目-材料費 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認(rèn)收入借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-項目-材料 項目完工做結(jié)算 借：工程結(jié)算 貸：工程施工 -項目-材料 同時做借：本年利潤 貸 工程結(jié)算 這樣操作是合理的嗎？
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老師我有一張發(fā)票75000工程材料款。19年的發(fā)票 我已經(jīng)入賬 科目是借工程施工 貸應(yīng)付賬款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 現(xiàn)在這張發(fā)票說不用付款了，我要怎么操作這張票，
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老師您好 我們做賬時的分錄是這樣 收到發(fā)票時，借：工程施工-人工費/材料/機械 貸：應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-人工費/材料/機械 開具發(fā)票確認(rèn)收入時：借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交稅費-銷項 +工程結(jié)算 借：主營業(yè)務(wù)成本 + 工程施工（合同毛利）貸：主營業(yè)務(wù)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：工程結(jié)算 這樣的話，借方有兩筆主營業(yè)務(wù)成本，貸方有兩筆工程結(jié)算 是不是導(dǎo)致成本增加或者科目重復(fù)
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老師!小規(guī)模的建筑公司!買水泥石材時，1、能拿到發(fā)票的，付款時：借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款，取得發(fā)票時：借：工程施工 貸：預(yù)付賬款，項目取得收入時：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工，2、沒有發(fā)票的，付款時：借：工程施工 貸：銀行存款 項目取得收入時：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工，這樣理解對嗎
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老師，工程項目開進(jìn)來的成本票是由公司開具的材料發(fā)票和勞務(wù)發(fā)票，勞務(wù)發(fā)票入賬:借 工程施工～勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工～勞務(wù)成本，這樣做對嗎？
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做收入嗎，
好做到營業(yè)外收入里面的。
那我還有一筆人工工資表，借工程施工 貸應(yīng)付賬款，工資也不用付了。怎么辦呢
借應(yīng)付賬款貸工程施工，如果沒有收到發(fā)票做這個。
那我工資不發(fā)的，怎么做呢
你好，上面寫了分錄。
老師，那我多做了一筆，這個科目，怎么做呢 借，工程施工負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)那
工程施工結(jié)轉(zhuǎn)嗎？沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，做完這一步就可以了。
余額表上應(yīng)付賬款顯示借方
工程施工已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
借工程施工貸應(yīng)付賬款 沒有支付有余額才對 你紅沖了就沒有了