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老師好！分公司是獨(dú)立核算的，但是總公司是給分公司員工發(fā)工資，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)帳怎么做??？

2022-02-25 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-02-25 09:37

你好，分公司來(lái)給他們申報(bào)個(gè)稅的嘛。

頭像
快賬用戶7578 追問(wèn) 2022-02-25 09:40

是的，是分公司申報(bào)的個(gè)稅，但是工資是總公司轉(zhuǎn)的，這樣行嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-02-25 09:40

出委托書(shū)，分公司委托總公司發(fā)放工資，總公司那邊做借款。

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你好，分公司來(lái)給他們申報(bào)個(gè)稅的嘛。
2022-02-25
您好！在這種情況下，總公司與客戶之間的交易需要正常開(kāi)具發(fā)票并入賬。總公司將社保和工資轉(zhuǎn)給分公司，這部分可以在總公司的賬務(wù)中體現(xiàn)為對(duì)分公司的費(fèi)用支付。分公司雖然非獨(dú)立核算，但仍需記錄收到的社保和工資款項(xiàng)，并按實(shí)際支付給客戶的社保和工資進(jìn)行賬務(wù)處理。簡(jiǎn)言之，總公司記錄為費(fèi)用支付，分公司記錄為費(fèi)用接收和支付。
2024-11-11
你好，這個(gè)工資分工要正常做工資的費(fèi)用，發(fā)放的時(shí)候貸方計(jì)入其他應(yīng)付-總公司 總公司支付的時(shí)候借方計(jì)入其他應(yīng)收-分公司
2022-06-23
總分公司獨(dú)立核算，員工工資總公司申報(bào)個(gè)稅、分公司發(fā)放，總公司分錄如下： 計(jì)提工資：借管理費(fèi)用等（按員工崗位），貸應(yīng)付職工薪酬 - 工資 。 轉(zhuǎn)往來(lái)（對(duì)應(yīng)分公司發(fā)放）：借應(yīng)付職工薪酬 - 工資 ，貸內(nèi)部往來(lái) / 其他應(yīng)收款 - 分公司 。 計(jì)提個(gè)稅：借應(yīng)付職工薪酬 - 工資 ，貸應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 。 繳納個(gè)稅：借應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 ，貸銀行存款 。
2025-06-11
你好 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款---xx分公司
2023-06-26
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