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老師，計提公積金的怎么做賬務(wù)處理

2022-02-25 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-02-25 09:32

計提公司承擔(dān)部分社保 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金

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快賬用戶5152 追問 2022-02-25 09:37

應(yīng)付職工薪酬沒有設(shè)置一級科目，可以直接借：管理費用-公積金，貸：應(yīng)付職工薪酬 這樣子可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-25 09:42

最好分開的哈，因為，應(yīng)付職工薪酬包括工資，社保，公積金，工會經(jīng)費等

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快賬用戶5152 追問 2022-02-25 09:44

分開不了呀，之前是一直沒有分開的，之前是社保，公積金都沒有計提的

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齊紅老師 解答 2022-02-25 09:50

那你就自己決定吧，只是給你建議而已

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計提公司承擔(dān)部分社保 借：管理費用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金
2022-02-25
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-08-05
同學(xué)你好 沖減多計提的就可以 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2024-09-25
同學(xué)，你好 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-03-24
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-04-02
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