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勞務(wù)派遣差額征稅會(huì)計(jì)分錄　　如果是一般納稅人：　　1、全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額：　　借：銀行存款等　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）　　2、確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用：　　借：主營業(yè)務(wù)成本　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資　　　　　　應(yīng)付職工薪酬——五險(xiǎn)一金　　“應(yīng)付職工薪酬”按照工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼、職工福利費(fèi)、非貨幣性福利、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)、帶薪缺勤、利潤分享計(jì)劃、設(shè)定提存計(jì)劃、設(shè)定受益計(jì)劃、辭退福利等科目設(shè)置明細(xì)賬進(jìn)行明細(xì)核算。　　3、月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

2022-02-24

您好，請問發(fā)票是在哪里呢

2024-01-13

是的，就是那樣開的哈

2024-01-03

你的意思你只有部分是差額開發(fā)票，都是勞務(wù)派遣嗎，

2021-04-09

?（1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款（3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

2023-02-10

快賬用戶9645 追問 2022-02-24 21:25

小規(guī)模的

齊紅老師解答 2022-02-24 21:47

同學(xué)想問什么小規(guī)模企業(yè)呢？不同的賬務(wù)處理不同呢？

快賬用戶9645 追問 2022-02-24 22:20

老師你沒看我的問題嗎？我問的是小規(guī)模勞務(wù)派遣5個(gè)點(diǎn)的差額征稅的賬務(wù)處理，一張票稅額34.29，不含稅金額21669.89，價(jià)稅合計(jì)21704.18 然后備注欄寫的差額征稅20984.18 這樣的一筆賬務(wù)如何做分錄？

齊紅老師解答 2022-02-24 22:21

抱歉，同學(xué)，因?yàn)槟愕膯栴}材料里面沒有圖片

快賬用戶9645 追問 2022-02-24 22:22

不好意思，之前沒看見圖片太大，上傳不了，我剛描述了一下，你幫我看看，謝謝

齊紅老師解答 2022-02-25 08:55