老師，借：原材料，進項稅額，貸：應付賬款-A 附件放的是哪個原始憑證呀
對方給你開的發(fā)票，你的入庫單。
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老師對公付款，發(fā)票也回來了，我該怎么做賬 （1）借原材料 進項稅額 貸銀行存款 （2）借應付賬款 貸銀行存款 借原材料 進項稅額 貸應付賬款 這兩種該選哪一種呢老師
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老師，借：原材料，進項稅額，貸：應付賬款-A 附件放的是哪個原始憑證呀
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請問老師，如果我做應付賬款的時候掛錯了供應商，那我調帳的時候是整個憑證紅字沖回去嗎？比如說我原來是借：原材料，進項稅額，貸：應付賬款a公司，那我整個憑證做紅字，然后再做一個借：原材料，借：進項稅額，貸：應付賬款b公司？還是可以直接做借：應付賬款a公司貸：應付賬款b公司就可以？
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老師好，金蝶云星空，借:原材料，應交稅費-進項，貸:應付賬款，在哪個模塊生成憑證？
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材料暫估入庫，借：原材料 貸：應付賬款 附入庫單 隔月到票后沖紅憑證做一張。就記賬憑證，沒有原始憑證。 再根據(jù)發(fā)票 借：原材料 應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額 貸：應付賬款 原始憑證就發(fā)票一張，對嗎？
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入庫單，還有供應商的送貨單要放嗎
你好，對的是的，有最好的。
付款時，放哪些附件原始單據(jù)
你好，只有銀行回單就可以的。
只放銀行回單嗎，對賬單不用放嗎
你好，對的是的對賬單不用的，自己留存就可以。