你好,如果有發(fā)票的話,沒必要非得把收據(jù)釘進(jìn)去的。
老師,我們公司是做倉儲和物流的公司。采用內(nèi)外2套賬。外賬收入是根據(jù)當(dāng)月開票金額做的,費用成本是根據(jù)銀行流水做的,會適當(dāng)找些成本票做,我想把9月成本計入10月,但是還沒收到票,具體進(jìn)項也不準(zhǔn)確,這樣可以嗎。,這個有哪些稅務(wù)風(fēng)險?如何做才能避免一點風(fēng)險。
請問老師,我們是一家專業(yè)做電商的公司,公司店鋪開了十幾家,各個平臺都有,內(nèi)賬這塊,銀行賬戶都沒有分開用,除了店鋪的收支外,其他的都是混用支付寶和銀行卡作為日常的經(jīng)營,還有自己制造加工,出納就是老板,平時采購付款就是老板,我內(nèi)外賬都做,收付款沒有單據(jù),只能根據(jù)銀行的出入做賬,老板說要無紙化辦公,說不用把付款收款憑證打印出來,只做電子憑證就行,但是要求把總賬做出來,目前公司非?;靵y,經(jīng)常有款項出入,卻不知道是什么用途,我要求再釘釘上提交付款和收款流程,但是還是有人不做,老板(出納)還是把款付出去,導(dǎo)致我做賬非常困難,請問老師,我怎么整改呢?憑證是不是要做出來要好點。
老師,這次季報的時候,出現(xiàn)了一點小問題,不知怎么解決,5月份開具的一張收入發(fā)票,當(dāng)時稅控盤里忘季做廢了,在做賬的時候,這張收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)置報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,昨天又開具了一張紅沖發(fā)票,這樣處理行嗎?那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎?裝釘憑證的時候,還是我要反結(jié)賬到的5月份,把那張收入補做進(jìn)去,掛成應(yīng)收賬款啥
老師,您好!我們每個月有一部分開的收據(jù),但是到月底會把這些收據(jù)的合計金額開一張發(fā)票,做釘憑證本的時候用不用把收據(jù)也釘進(jìn)去?主要是太厚了,能行的話就不釘進(jìn)去了。求解
老師你好,就是我們公司就是今年然后是嗯5月份,然后就是收回了一筆款項,嗯,但是這個款項嘛,它其實是不走對公的,但是已經(jīng)開出去發(fā)票了,然后但是一直掛著應(yīng)收賬款也不行,然后我就說把它沖平吧,我們只能用以現(xiàn)金收款的方式?jīng)_評,這樣的話你看現(xiàn)金收款我開一張收據(jù)行嗎?證明收了對方的現(xiàn)金了,現(xiàn)金大概就是有1萬多的有,有3萬多的,是不是這樣的都不合規(guī)啊,但是沒辦法,我們這個走不了對公
老師,第二季度稅款已交了,然后又更正下報表,稅款可以在下期自動抵減嗎?
老師,裝修公司是一般納稅人,整裝的情況下,提供材料又提供裝修人員,怎樣做才能更好的避稅喲?
老師,財務(wù)管理優(yōu)先股的資本成本是稅后還是稅前的
老師,一個股東非要我從公司開不真實的票,什么都說盡了,還說我死板,我要怎么做呢
老師好,退所得稅的分錄怎么寫,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則
考試你好!企業(yè)是收購廢報紙作為原材料,粉碎夠添加其他輔料生產(chǎn)紙纖維,投的原材料廢報紙會有一部分彩頁紙篩選出來不能用,日后賣破爛,這個生產(chǎn)緩解的淘汰紙張怎么記賬,具體分錄
事業(yè)單位房屋里隔出個5萬的冷庫凍食材,算資產(chǎn)嗎,算什么資產(chǎn)
初期,股東留了10萬投資款沒上交,用做裝修等費用,實際支付12萬多,在我這報了2萬多元,那做出納賬和會計賬,是按單據(jù)時間(實付時間)登記還是按報賬時間登記?
我是小規(guī)模,我給對方開經(jīng)營租賃發(fā)票,是開1個點嗎
老師我想問一下你,我們公司的賬感覺都是公私不分。這種賬怎么記,老板一般都是用私賬,用微信支付這種怎么記賬
好的!謝謝老師
祝您生活愉快感謝五星好評