老師，我們公司是做倉儲和物流的公司。采用內(nèi)外2套賬。外賬收入是根據(jù)當月開票金額做的，費用成本是根據(jù)銀行流水做的，會適當找些成本票做，我想把9月成本計入10月，但是還沒收到票，具體進項也不準確，這樣可以嗎。，這個有哪些稅務風險？如何做才能避免一點風險。

請問老師，我們是一家專業(yè)做電商的公司，公司店鋪開了十幾家，各個平臺都有，內(nèi)賬這塊，銀行賬戶都沒有分開用，除了店鋪的收支外，其他的都是混用支付寶和銀行卡作為日常的經(jīng)營，還有自己制造加工，出納就是老板，平時采購付款就是老板，我內(nèi)外賬都做，收付款沒有單據(jù)，只能根據(jù)銀行的出入做賬，老板說要無紙化辦公，說不用把付款收款憑證打印出來，只做電子憑證就行，但是要求把總賬做出來，目前公司非?；靵y，經(jīng)常有款項出入，卻不知道是什么用途，我要求再釘釘上提交付款和收款流程，但是還是有人不做，老板（出納）還是把款付出去，導致我做賬非常困難，請問老師，我怎么整改呢？憑證是不是要做出來要好點。

老師，這次季報的時候，出現(xiàn)了一點小問題，不知怎么解決，5月份開具的一張收入發(fā)票，當時稅控盤里忘季做廢了，在做賬的時候，這張收入沒有做進去，導置報稅的時候，增值稅里面多提取了2000元，但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了，昨天又開具了一張紅沖發(fā)票，這樣處理行嗎？那這張7月14日開具的紅 沖發(fā)票和那張沒有做廢的發(fā)票可以訂到一起嗎？裝釘憑證的時候，還是我要反結(jié)賬到的5月份，把那張收入補做進去，掛成應收賬款啥

老師，您好！我們每個月有一部分開的收據(jù)，但是到月底會把這些收據(jù)的合計金額開一張發(fā)票，做釘憑證本的時候用不用把收據(jù)也釘進去？主要是太厚了，能行的話就不釘進去了。求解

老師你好，就是我們公司就是今年然后是嗯5月份，然后就是收回了一筆款項，嗯，但是這個款項嘛，它其實是不走對公的，但是已經(jīng)開出去發(fā)票了，然后但是一直掛著應收賬款也不行，然后我就說把它沖平吧，我們只能用以現(xiàn)金收款的方式?jīng)_評，這樣的話你看現(xiàn)金收款我開一張收據(jù)行嗎？證明收了對方的現(xiàn)金了，現(xiàn)金大概就是有1萬多的有，有3萬多的，是不是這樣的都不合規(guī)啊，但是沒辦法，我們這個走不了對公