老師不是這樣的，您方便加下嗎，我把表格發(fā)給你，你就知道了，我知道也許不允許加，但是我不想把資料發(fā)到網(wǎng)上

之前報名的時候有群，群里直接解決了，現(xiàn)在要把資料發(fā)到網(wǎng)上感覺很不安全

好在這里可以發(fā)你的資料的，如果你想公開，到時候可以給你刪除， 學堂不允許我們私下跟你們交流的。

去年年底資產(chǎn)負債表不平，是什么原因造成的，我檢查了一年的分錄沒有問題，借貸是平衡的，還有什么原因能造成這種情況

看一下科目余額表是平的嗎？科目余額表里面看一下制造費用或者是工程施工，這些有余額嗎。

余額表是平衡的，

你們單位主營是什么行業(yè)的？

加工，現(xiàn)在沒有使用那么多科目，只是初期使用了基本科目，工資，財務(wù)，管理，銷售，實收資本

看下?lián)p益類的科目都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？比如你的管理費用、銷售費用。

好像就是沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝老師

你結(jié)轉(zhuǎn)了之后試一下，不用客氣，工作愉快。

老師，應(yīng)付工資月末會計分錄具體怎么做，年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，如果需要會計分錄怎么做

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款

管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

老師您說的太專業(yè)了我們不涉及社保這塊，是這樣12月末，應(yīng)付工資10元，沒有付給對方，月末和年末得會計分錄是？月末借什么貸什么，年末借什么貸什么

你好。借管理費用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資10

這個是12月份做的分錄。

一月份借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行。

老師月末結(jié)轉(zhuǎn)和年末結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄，

月末、12月份借本年利潤貸管理費用。 借本年利潤負數(shù)貸利潤分配未分配利潤負數(shù)。