老師下午好呀，我想問下所得稅費用跟遞延所得稅，是一個意思嗎，做題都搞混了
你好，學(xué)員，是借貸方的關(guān)系，不是一個科目
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老師你好，我想問一下 利潤表中的應(yīng)交所得稅減去所得稅費用得到的遞延所得稅資產(chǎn)/負債 和 資產(chǎn)負債表中的遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負債 有什么關(guān)系呢
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老師你好，我們公司有一筆分錄是 借：所得稅-遞延所得稅費用 -100 借：預(yù)付稅款-所得稅 100 都是借方發(fā)生額，我想問下遞延所得稅費用的借方負數(shù)發(fā)生額是什么意思呢？
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老師你好，我想問下第5題，遞延所得稅資產(chǎn)和負債影響的也是所得稅費用等這種科目，跟應(yīng)交所得稅有什么關(guān)系？
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老師，你好 我想問下，實際賬務(wù)處理時應(yīng)交所得稅＝所得稅費用?遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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老師下午好呀，我想問下所得稅費用跟遞延所得稅，是一個意思嗎，做題都搞混了
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那老師，為嘛這題還要算20啊，所得稅費用不是直接當(dāng)期+遞延就可以了嘛
因為當(dāng)期所得稅是要納稅調(diào)整的，遞延所得稅負債帶來的暫時性差異是本期納稅調(diào)減
老師， 那意思是說所帶來的稅法不承認是吧
就是當(dāng)期稅法允許你多扣，所以納稅調(diào)減的，減去的
這個題還是不懂老師
好難哦這章
這個章節(jié)就是比較難的，學(xué)員
老師，這個題意思是負債是由于固定資產(chǎn)賬面價值與計稅基礎(chǔ)的差異造成，固要調(diào)整，是吧
是的，學(xué)員，是是這樣的
比如稅法上折舊的多，會計上折舊的少，就需要納稅調(diào)減的
好的老師，那5/0.25是應(yīng)納稅所得額。課本里面沒有這個公式呢
是的，這個課本講的比較簡單，這一章