老師，上一年度盈利的時(shí)候我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用，是第二年做的調(diào) 整，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交所得稅，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤，就發(fā)現(xiàn)剛好有這個(gè)所得稅的差在里面，譬如說，上年度我盈利8萬，本年虧損了7萬，那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬，但現(xiàn)在是1萬過，這個(gè)多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個(gè)數(shù)字，我該怎么樣才能調(diào)整到實(shí)際數(shù)字？調(diào)整的這個(gè)企業(yè)所得稅的費(fèi)用，我當(dāng)時(shí)在季報(bào)申報(bào)報(bào)表的時(shí)候填進(jìn)了利潤表的所得稅費(fèi)用那一欄了的

老師請(qǐng)問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計(jì)凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費(fèi)用有關(guān)系嗎？因?yàn)槲?2月份做了好多費(fèi)用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧，假如說。但是12月份本年累計(jì)的利潤表數(shù)是正的，可是這個(gè)數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯(cuò)了呀。會(huì)不會(huì)跟所得稅有關(guān)系？因?yàn)槲疑习肽曛Ц读?000塊錢收入的所得稅。但是累計(jì)12個(gè)月后，我的凈利潤少了很多。會(huì)不會(huì)是因?yàn)槲覍?shí)際交的所得稅費(fèi)用比。我應(yīng)該交的要少了很多，所以這個(gè)數(shù)對(duì)不上呢

請(qǐng)問一下:年底的時(shí)候由于利潤有點(diǎn)大，所以就多提了一些費(fèi)用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時(shí)候多提的費(fèi)用還得調(diào)一些回來，實(shí)際凈利潤會(huì)多，那我這個(gè)最終的凈利潤按那個(gè)數(shù)據(jù)算呢

老師，這個(gè)問題問了好幾個(gè)人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的時(shí)候由于利潤有點(diǎn)大，所以就多提了一些費(fèi)用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時(shí)候多提的費(fèi)用還得調(diào)一些回來，實(shí)際凈利潤會(huì)多，那我那我填高企季報(bào)跟年報(bào)這個(gè)最終的凈利潤按那個(gè)數(shù)據(jù)填呢

老師，這個(gè)問題問了好幾個(gè)人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的時(shí)候由于利潤有點(diǎn)大，所以就多提了一些費(fèi)用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時(shí)候多提的費(fèi)用還得調(diào)一些回來，實(shí)際凈利潤會(huì)多，那我那我填高企季報(bào)跟年報(bào)這個(gè)最終的凈利潤按那個(gè)數(shù)據(jù)填呢