老師我想問一下:因?yàn)榻衲昀U納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計提，5月份進(jìn)行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)－企業(yè)所得稅，所以現(xiàn)在想做完了，我的利潤表本年凈利潤比資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額，請問我這個勾稽關(guān)系是不是對的呢？

老師，您好！請問一下第一季度是計提了5200的企業(yè)所得稅，也已經(jīng)交了，但是到第四季度時候沒有本年利潤沒有盈利那么多了，是不是不用調(diào)整已經(jīng)計提的企業(yè)所得稅，等年度匯算清繳的時候，再用以前年度損益調(diào)整來調(diào)呢？

請問一下:年底的時候由于利潤有點(diǎn)大，所以就多提了一些費(fèi)用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時候多提的費(fèi)用還得調(diào)一些回來，實(shí)際凈利潤會多，那我這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)算呢

老師，這個問題問了好幾個人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的時候由于利潤有點(diǎn)大，所以就多提了一些費(fèi)用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時候多提的費(fèi)用還得調(diào)一些回來，實(shí)際凈利潤會多，那我那我填高企季報跟年報這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)填呢

老師，這個問題問了好幾個人，都是不同的答案，都懵了！ 年底的時候由于利潤有點(diǎn)大，所以就多提了一些費(fèi)用，這樣下來凈利潤也小了！但是匯算清繳的時候多提的費(fèi)用還得調(diào)一些回來，實(shí)際凈利潤會多，那我那我填高企季報跟年報這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)填呢