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老師，幫我看一下這個(gè)表的增值稅附加稅是怎么算出來(lái)的？

2022-02-17 08:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-02-17 08:29

您好，麻煩發(fā)下圖片

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快賬用戶6094 追問(wèn) 2022-02-17 08:30

是這兩個(gè)表，老師

是這兩個(gè)表，老師
是這兩個(gè)表，老師
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齊紅老師 解答 2022-02-17 08:34

您好，是根據(jù)第32行數(shù)據(jù)計(jì)算

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快賬用戶6094 追問(wèn) 2022-02-17 08:37

32行數(shù)據(jù)是93517.13，93517.13乘以7%=6546.19

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快賬用戶6094 追問(wèn) 2022-02-17 08:39

93517.13*5%=4675.86 93517.13*2%=1870老師，這數(shù)據(jù)也不對(duì)啊

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快賬用戶6094 追問(wèn) 2022-02-17 08:40

一個(gè)都對(duì)不上啊，老師

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齊紅老師 解答 2022-02-17 08:41

您好，您企業(yè)以前是否有預(yù)交附加稅

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快賬用戶6094 追問(wèn) 2022-02-17 08:41

我查一下，老師

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齊紅老師 解答 2022-02-17 08:48

您好，可能自動(dòng)扣除已經(jīng)繳納部分

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快賬用戶6094 追問(wèn) 2022-02-17 08:50

就是我們延期繳納稅款了，之前交的12月份的稅額沒(méi)有交完，只交了一部分 ?，F(xiàn)在應(yīng)該是1月和12月份的一起交了

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齊紅老師 解答 2022-02-17 08:51

您好，是的，應(yīng)當(dāng)是根據(jù)第32行數(shù)據(jù)計(jì)算金額減去已繳納部分

頭像
快賬用戶6094 追問(wèn) 2022-02-17 08:59

謝謝老師，解了我的疑惑

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齊紅老師 解答 2022-02-17 09:01

您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持

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您好，麻煩發(fā)下圖片
2022-02-17
你好，你把增值稅申報(bào)表發(fā)過(guò)來(lái)看看
2020-08-31
這個(gè)需要看賬面稅金及附加科目的發(fā)生額數(shù)據(jù)的
2021-07-16
未交增值稅就是增值稅的金額 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-02-15
這個(gè)不就是上面的不含稅金額乘以3%。
2023-10-24
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