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老師好,我們1月交了去年第四季度的企業(yè)所得稅,上個月做12月賬目的時候沒有計提所得稅,也沒有分配利潤,怎么去寫這個繳納企業(yè)所得稅這筆?。?/h1>

2022-02-16 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-16 09:38

同學你好 借所得稅費用 貸應交稅費所得稅 借應交稅費所得稅 貸銀行存款

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快賬用戶8213 追問 2022-02-16 09:39

老師,這個是去年第四季度的。不用寫 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀存 嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-16 09:45

同學你好 是什么會計準則

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快賬用戶8213 追問 2022-02-16 09:45

就是普通的小規(guī)模企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-02-16 09:57

同學你好 如果金額大就按照你這個來做

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同學你好 借所得稅費用 貸應交稅費所得稅 借應交稅費所得稅 貸銀行存款
2022-02-16
你好同學可以的,嗯沒事兒,這個沒啥大影響。
2022-03-18
借利潤分配 貸應交稅費
2021-03-09
反記賬補提就是了哈,還未匯算
2022-02-16
借以前年度損益調整貸應交稅費企業(yè)所得稅。
2022-02-16
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