借：銀行存款 貸：其他應收款

請問款項已經(jīng)收回了嗎

收回了 但是沒有支出的保證金 現(xiàn)在就其他應收上有余額

那支出的保證金要補做一筆分錄

以前年度的已經(jīng)結賬 現(xiàn)在補做一筆合理嗎 怎么補

請問當時是誰支付的

沒有我門支付給別人的 只有收到退保證金的那筆銀行交易

不支付給別人 別人也不可能退回啊

看賬上是沒有支付的這筆

那當時應該是沒有入賬 單位銀行存款余額是正確的么

正確的 那現(xiàn)在怎么處理

借 其他應收款 貸 其他應付款 可以做法人當時代付保證金

放后面補做這筆么

放后面補做這筆 是的

摘要怎么記錄