老師我想問一下這個(gè)分錄職工社保與職工公積金金額錄入錯(cuò)誤錄，想調(diào)整分錄（只調(diào)整職工社保與職工公積金科目），其他科目及金額不變動(dòng)，要怎么調(diào)整。就是調(diào)整分錄只涉及職工社保與公積金。
你好,把錯(cuò)的沖銷,做一個(gè)正確的就可以
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老師，有幾個(gè)月的社保公積金公司部分我計(jì)入費(fèi)用，忘計(jì)入應(yīng)付職工薪酬科目了，請(qǐng)問 現(xiàn)在怎么調(diào)整做分錄呢
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公司要注銷，有應(yīng)付職工薪酬和銀行存款，將應(yīng)付職工薪酬和現(xiàn)金全部調(diào)整到未分配利潤(rùn)，求完整分錄（整個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表， 僅保留應(yīng)交稅金科目余額，其他不動(dòng)）
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老師我想問一下這個(gè)分錄職工社保與職工公積金金額錄入錯(cuò)誤錄，想調(diào)整分錄（只調(diào)整職工社保與職工公積金科目），其他科目及金額不變動(dòng)，要怎么調(diào)整。就是調(diào)整分錄只涉及職工社保與公積金。
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一開始所有社保和公積金的二級(jí)科目都是設(shè)置在一起的，既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設(shè)置，設(shè)成兩個(gè)二級(jí)科目，一個(gè)公積金，一個(gè)社保。10月底的“應(yīng)付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0，“其他應(yīng)收款—社保公積金”期末余額也是0，“管理費(fèi)用—社保公積金”期末余額假設(shè)為10000，其中公積金實(shí)際為200.請(qǐng)問如果我要做調(diào)整分錄，將公積金從社保和公積金調(diào)整出來的話，應(yīng)該是只要調(diào)整管理費(fèi)用的二級(jí)科目即可，還是應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目和其他應(yīng)收款的二級(jí)科目也要一并調(diào)整？
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老師您好，我之前有幾個(gè)月的公積金分錄做錯(cuò)了，把“應(yīng)付工資-公積金員工部分”，做到了“應(yīng)付工資-社保員工部分”這個(gè)科目，請(qǐng)問怎么調(diào)整
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12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的，可不可以退稅？
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老師，報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫還是根據(jù)hs編碼填寫？ 我的理解是知道產(chǎn)品信息，然后通過海關(guān)網(wǎng)站查詢這產(chǎn)品的Hs編碼，然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息！ 但有個(gè)疑問就是如果編碼出來的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符，以誰為主？ 查詢編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢嗎？
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老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票，突然取消了航班，這個(gè)錢找誰退呢？
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公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn)，一直都有做折舊和算利息，但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室，租金從8月開始就減少了一部分，但是8月沒有重新計(jì)量，現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量，請(qǐng)問這個(gè)怎么計(jì)算呢？8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢？
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出納實(shí)操課，有沒有發(fā)紙質(zhì)的資料。
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老師，從公戶上提備用金給出納，那如果沒有發(fā)票的，出納也付了錢。給報(bào)銷了。外賬要怎么做賬呢？
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您好~想咨詢下，有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎？
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老師，請(qǐng)問下，就是比如，我們是汽車行業(yè)，比如客戶買了一臺(tái)車155800，全款是，今天他來訂車，交了50000定金，收到了老板私戶里面去了，那么，如果客戶來提車了，把尾款補(bǔ)齊了，我們給開了155800的發(fā)票，那么，我們外賬怎么做呢？老板把錢要怎么還給公戶里？
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老師還得麻煩問您一下，甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬，每年一簽，現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎？
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老師您好，請(qǐng)問我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少？是填人民幣嗎還是…
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怎么做，老師
你好,是其他應(yīng)付款的金額做錯(cuò)了嗎?
是的，老師
你好,是金額掛反了是嗎?
算是，金額有點(diǎn)出入
你說一下確的金額吧? ?
這么操作對(duì)么
你好,沖銷用紅字.如果那個(gè)科目多了用沖銷沖銷
借:職工社保110 貸:職工公積金 -110
這樣呢，老師
貸:職工社保110 貸:職工公積金 -110
你好是社保比公積金多110 是下面這個(gè). 貸:職工社保110 貸:職工公積金 -110
好的，謝啦老師
你好,不客氣,祝工作愉快