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Q

老師，有幾個月的社保公積金公司部分我計入費用，忘計入應付職工薪酬科目了，請問 現(xiàn)在怎么調(diào)整做分錄呢

2020-11-19 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-11-19 11:59

同學你好，用應付職工薪酬過渡下就可以 借，應付職工薪酬 貸，應付職工薪酬； 因為本身應付職工薪酬只是過渡科目，計提時在貸方；上交后在借方；

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同學你好，用應付職工薪酬過渡下就可以 借，應付職工薪酬 貸，應付職工薪酬； 因為本身應付職工薪酬只是過渡科目，計提時在貸方；上交后在借方；
2020-11-19
同學你好 反結(jié)賬回去紅沖了錯誤的重新做
2023-08-25
計提公司承擔部分社保公積金 借：管理費用-社保，公積金 貸：應付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分）
2023-08-25
你好，當時的分錄怎么做的？
2023-01-13
計提社保（單位承擔部分記入公司成本或費用）： 借：管理或者銷售費用/成本等 貸：應付職工薪酬-社保 繳納社保： 借：應付職工薪酬-社保（單位部分） 其他應付款-社保（個人部分） 貸：銀行存款 計提工資： 借：費用/成本 貸：應付職工薪酬-工資 發(fā)放工資： 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應付款-社保 應交稅費-個稅
2020-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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