賬面 稅金及附加和已交增值稅 合計數(shù)
廣東省守合同重信用企業(yè)申報系統(tǒng)里面填寫的企業(yè)生產(chǎn)情況的上繳稅額應(yīng)該怎么計算
某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),實行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計算會計利潤總額時,按實際發(fā)生數(shù)列支了成本、費用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準(zhǔn)則的規(guī)定計提了存貨跌價準(zhǔn)備等。 依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問題: 1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行預(yù)繳申報?? 2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報? 3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠? 4.在計算應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)如何進行納稅調(diào)整? 5.匯算清繳申報時,如何計算應(yīng)補(退)稅額??
某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),實行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計算會計利潤總額時,按實際發(fā)生數(shù)列支了成本、費用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準(zhǔn)則的規(guī)定計提了存貨跌價準(zhǔn)備等。依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問題:1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行預(yù)繳申報?2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報?3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠?4.在計算應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)如何進行納稅調(diào)整?5.匯算清繳申報時,如何計算應(yīng)補(退)稅額?
某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),實行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計算會計利潤總額時,按實際發(fā)生數(shù)列支了成本、費用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準(zhǔn)則的規(guī)定計提了存貨跌價準(zhǔn)備等。依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問題:1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行預(yù)繳申報?2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報?3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠?4.在計算應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)如何進行納稅調(diào)整?5.匯算清繳申報時,如何計算應(yīng)補(退)稅額?
某生產(chǎn)企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),實行核算(查賬)征收方式,按季預(yù)繳、年終匯算清繳。2019年度,該企業(yè)取得了銷售商品收入、門面房租金收入、從被投資企業(yè)分得稅后利潤、從政府部門取得專項用途的財政性資金,另外還有將自產(chǎn)產(chǎn)品用于償還債務(wù)等。在計算會計利潤總額時,按實際發(fā)生數(shù)列支了成本、費用、稅金和損失。該企業(yè)安置了殘疾人員就業(yè),因不能及時交貨支付了合同違約金,按會計準(zhǔn)則的規(guī)定計提了存貨跌價準(zhǔn)備等。依據(jù)案例內(nèi)容回答以下問題:1.企業(yè)所得稅按季預(yù)繳申報時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行預(yù)繳申報?2.企業(yè)所得稅年終匯算清繳時,應(yīng)填寫哪些申報表?在什么時間進行匯算清繳申報?3.該企業(yè)應(yīng)享受哪些稅收優(yōu)惠?4在計算應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)如何進行納稅調(diào)整?5.匯算清繳申報時,如何計算應(yīng)補(退)稅額?
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理一職人數(shù)與概述不符原因
老師,幫我看一下,謝謝
甲方要求總承包單位開一定比例13個點的材料發(fā)票,開一部分工程發(fā)票,這種可以
老師您好!我24年接前會計的賬,前會計從1月做的賬到3月,4月我做的,我在今年才發(fā)現(xiàn)有一筆占估成本票102w是23年占估的。那么我這24年匯算清繳時候沒有沖掉。到現(xiàn)在了。還掛賬上我怎么處理?
老師您好,我公司是小微企業(yè),這個月不補交了16年度的一筆附加稅。這會計分錄怎么做呀。還有滯納金的會計分錄
老師,我這邊有個皮棉運費的問題,運輸了什么的都是跟個人交涉的,起初也沒有談發(fā)票問題,打款就給他個人名字打款,后面要他開發(fā)票,他去代開用的貨運部信息部的名稱,這個怎么處理,是不是需要他出一個代收委托手續(xù)呢還是有別的辦法關(guān)聯(lián)
事業(yè)單位工程施工發(fā)生易地建設(shè)費,借:在建工程,轉(zhuǎn)固時如何處理?
我們公司所在地是河南鄭州的,稅務(wù)局打電話說,2021年出售的2輛車輛價款偏低,要求補交稅,2022年也有一輛車也是同樣情況。請問老師應(yīng)該如何申報?麻煩老師告訴我一下稅務(wù)局申報步驟?
暢捷通T+軟件,選擇憑證打印后,設(shè)置了3個月的會計區(qū)間,但打印出來的日期只會顯示第一個月,比如:設(shè)置了打印4-6月的會計憑證,4月份能正常打印,5-6月份所有的憑證日期打印出來都是4月30日,要怎么設(shè)置呢?
請問,我司小規(guī)模餐飲公司0租金承包學(xué)校食堂,可以再轉(zhuǎn)租部分店面給檔口不?
賬面是指?
企業(yè)稅金及附加 賬簿上登記的金額 和賬上登記的已交增值稅
賬上沒有細分到應(yīng)交增值稅,那應(yīng)該可以用完稅證明上登記的金額來計算吧?
是的 賬上不明確登記 只能看票據(jù)了
那這個上繳稅額應(yīng)該是?
47153.26+279408.76+3065.3 所得稅和增值稅沒在稅金及附加里核算
就是稅金及附加本年累計額加上增值稅數(shù) 和企業(yè)所得稅數(shù)
老師,麻煩你了 發(fā)給你的是20年的兩份表格 但這一年申報填的是25.35萬元,是怎么得出來的,我不論怎么核算都算不出這個數(shù)
不對啊 2020年的光增值稅一個稅種就27萬多了 怎么可能是25萬呢
是不是所屬期啊 25萬是按照申報期報的 27萬的是按照所屬期申報期和所屬期差一個月