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廣東省守合同重信用企業(yè)申報系統(tǒng)里面填寫的企業(yè)生產(chǎn)情況的上繳稅額應(yīng)該怎么計算

2022-02-10 20:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-10 21:01

賬面 稅金及附加和已交增值稅 合計數(shù)

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快賬用戶3144 追問 2022-02-10 21:11

賬面是指?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 21:13

企業(yè)稅金及附加 賬簿上登記的金額 和賬上登記的已交增值稅

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快賬用戶3144 追問 2022-02-10 21:26

賬上沒有細分到應(yīng)交增值稅,那應(yīng)該可以用完稅證明上登記的金額來計算吧?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 21:28

是的 賬上不明確登記 只能看票據(jù)了

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快賬用戶3144 追問 2022-02-10 21:31

那這個上繳稅額應(yīng)該是?

那這個上繳稅額應(yīng)該是?
那這個上繳稅額應(yīng)該是?
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齊紅老師 解答 2022-02-10 21:45

47153.26+279408.76+3065.3 所得稅和增值稅沒在稅金及附加里核算

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齊紅老師 解答 2022-02-10 21:46

就是稅金及附加本年累計額加上增值稅數(shù) 和企業(yè)所得稅數(shù)

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快賬用戶3144 追問 2022-02-10 21:48

老師,麻煩你了 發(fā)給你的是20年的兩份表格 但這一年申報填的是25.35萬元,是怎么得出來的,我不論怎么核算都算不出這個數(shù)

老師,麻煩你了  發(fā)給你的是20年的兩份表格   但這一年申報填的是25.35萬元,是怎么得出來的,我不論怎么核算都算不出這個數(shù)
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齊紅老師 解答 2022-02-10 21:50

不對啊 2020年的光增值稅一個稅種就27萬多了 怎么可能是25萬呢

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齊紅老師 解答 2022-02-10 21:52

是不是所屬期啊 25萬是按照申報期報的 27萬的是按照所屬期申報期和所屬期差一個月

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賬面 稅金及附加和已交增值稅 合計數(shù)
2022-02-10
對的,就是這么做的,只采集個人的就行,企業(yè)的不用管。
2023-01-12
第一季度平均值=(上年12月末余額+3月期末余額)/2 第二季度=(3月期末余額+6月期末余額)/2 第三季度=(6月期末余額+9月期末余額)/2 第四季度=(9月期末余額+12月期末余額)/2 四個季度的平均合計/4
2023-02-22
你好 你要填寫A104000,A107012,A107041這三張表的
2022-11-16
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