老師，我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額13657.36元，認(rèn)證5987.94元，起初留底5257.29元，異地預(yù)繳本期抵扣2629.33元，減完等于-217.2元，為什么本期要補(bǔ)繳5040.09元，我付上圖片，請(qǐng)你看看，問(wèn)題出在哪里？我已申報(bào)作廢，增值稅綜合平臺(tái)無(wú)法反回去再認(rèn)證幾張發(fā)票，要如何操作，才能不用繳稅？
圖片沒有看到，請(qǐng)?jiān)侔l(fā)一次
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老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
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小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票，3400元，10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表，申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣，相差了3400，當(dāng)時(shí)為了繳稅，調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢，，但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了，應(yīng)收不一致，我需要怎么做賬，老師我昨天發(fā)票沖紅了，但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄，借:應(yīng)收，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了，)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
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老師，我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi)，用小額零星收款收據(jù)，還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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采購(gòu)客戶禮品開專票可以抵稅嗎？
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小規(guī)模開專票沒超過(guò)30萬(wàn)，附加稅怎么交，一般納稅人附加稅怎么交
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如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅，還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
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公司已經(jīng)注銷，收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信，核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了，報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒超，應(yīng)該怎么申報(bào)?。恳呀?jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
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老師可以講一下這個(gè)題嗎？
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老師，這是一張專票，開了50萬(wàn)多，下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配，影響大不大，能用嗎
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1、這個(gè)報(bào)關(guān)單的匯率，怎么查詢，以哪天匯率為結(jié)算依據(jù)，當(dāng)月報(bào)關(guān)單，發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表沒有申報(bào)免抵退稅，一般在什么情況下不申報(bào)？還是什么事項(xiàng)為完成呢？什么情況下再申報(bào)免抵退稅額 2、增值稅申報(bào)表一般項(xiàng)目收入額，與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么？
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可以看到嗎？
您好，看到了，稍等一下哈
您好，不好意思意思讓您就等了。 第一張表是對(duì)的。 第二張主表的第13欄，上期留抵稅額為0。沒有您說(shuō)的5257.29，而是在第25欄多繳稅額是這個(gè)數(shù)5257.29，所以多繳一般不抵扣，一般稅務(wù)會(huì)要求退稅。 因?yàn)槎嗬U不抵扣，所以導(dǎo)致您要交增值稅。
謝謝您，希望回答令您滿意。
老師，這是什么問(wèn)題？
我現(xiàn)在要什么做才可以再認(rèn)證幾張發(fā)票，重新申報(bào)納稅？
在？ 現(xiàn)在要什么補(bǔ)救
您好，不好意思讓您就等 您先作廢之前的申報(bào)，作廢的前提是您還沒有繳稅款，如果交了，就不能作廢了。 再去做補(bǔ)認(rèn)證，如果補(bǔ)認(rèn)證不了，請(qǐng)打電話咨詢你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)主管機(jī)關(guān)。