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請問老師 收到勞務(wù)派遣的差額發(fā)票 怎么入賬 扣除額（備注欄里的工資等）是10 發(fā)票價稅合計是15

2022-02-08 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-02-08 17:23

?（1）全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

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快賬用戶6087 追問 2022-02-08 17:23

老師 我是購買服務(wù)方 不是銷售方

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齊紅老師 解答 2022-02-08 17:27

同學(xué)你好 你購買的直接計入費(fèi)用就行了

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快賬用戶6087 追問 2022-02-08 17:27

老師 請您寫下分錄 用我舉的例子 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-08 17:32

同學(xué)你好 你按照價稅合計直接入賬 借費(fèi)用科目 貸銀行存款15

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?（1）全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022-02-08
你好 按發(fā)票上金額入賬? ? 15
2022-02-08
按備注欄上的扣除額入成本
2023-03-10
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
2022-07-27
同學(xué)您好，是的，是這樣的
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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