是的，我好像做錯(cuò)了

我的進(jìn)項(xiàng)大與銷項(xiàng)

我們不需要繳納增值稅

398807.99是我未抵扣的

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅622403.38 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出增值稅銷項(xiàng)稅銷項(xiàng)稅622403.38

借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅1067811.97

我有這一步。我就是感覺(jué)398807.99的會(huì)計(jì)分錄有問(wèn)題對(duì)不，是那個(gè)事未抵扣。

按照上面的賬務(wù)處理即可的，學(xué)員

學(xué)員，可以看老師的賬務(wù)處理的，

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的，不用交稅的

那我直接刪除最后一個(gè)分錄？剩下的進(jìn)項(xiàng)稅去哪了？

398807.99這個(gè)是不是未抵扣的，不用結(jié)轉(zhuǎn)的

剩下的398807.99到那個(gè)科目去了？

請(qǐng)老師直接看我的分錄，我應(yīng)該怎么改。

剩下的398807.99到那個(gè)科目 真確的做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅

最后一步按照老師寫的修改即可

這樣邁？老師

是的，可以的，沒(méi)問(wèn)題的

幫我看一哈，沒(méi)看懂你那個(gè)

我好像分錄跟你是反起的？

后者可以把最后一個(gè)分錄刪了不嘛。不要了

剩下的398807.99到那個(gè)科目 真確的做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅

最后的那個(gè)圖片可以刪除掉

按照這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的

就這兩個(gè)科目，剩余的進(jìn)項(xiàng)稅在轉(zhuǎn)出未交增值稅里，明年抵扣了怎么做分錄

剩下的398807.99到那個(gè)科目 真確的做賬 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅

這里有余額是對(duì)的不。

明年抵扣了，這筆分錄反方向做

哪筆分錄反向做。

借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅