老師好，公司給客戶開了發(fā)票，客戶也按發(fā)票上的金額打款了，現(xiàn)在公司要給客戶打回去打到個人卡上，怎么寫備注啊
你好，什么原因需要退錢？
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老師，押金是老板私戶打給客戶的。這個押金在合同里也沒有體現(xiàn)?，F(xiàn)在客戶通過公戶打到我們公司了。我怎么處理好呢？
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老師好，公司給客戶開了發(fā)票，客戶也按發(fā)票上的金額打款了，現(xiàn)在公司要給客戶打回去打到個人卡上，怎么寫備注啊
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你好，老師，給客戶開具一張發(fā)票是公司，但是客戶打款是個人打得，這個怎么辦？
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公司股東之前墊付的貨款，現(xiàn)在客戶又打到賬戶上了，需要給股東退回去，怎么備注
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我公司發(fā)貨給客戶8元一個，客戶賣給他的客戶12元一個，客戶的客戶直接打款到我公司，我公司需要按照12元一個開票，我客戶這個差額需要怎么做賬？
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老師，我以前送的貨都開完發(fā)票了，退回來的貨不是上批送的，有的就1年了，對方不同意開負數(shù)發(fā)票，我們把貨拿回來了，自己在賬上減了，又給打的款，這算重復嗎
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當月開的專票當月紅沖需要打印藍字紅字做賬嗎，跨月紅沖上個月的發(fā)票需要打印出藍字紅字做賬嗎還是都不用，直接做藍字發(fā)票的做賬
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就是走賬
你好，備注往來款的
就是掛賬嗎？如果備注服務費對方個人需要交個人所得稅嗎
你好，這個不好說，因為稅務局如果監(jiān)控到這個金額的話，會找他的。
哦，跟我們公司就沒有關系了是吧
你好，對的是的喝，你們單位沒有關系的。
謝謝郭老師
不要客氣，工作愉快。