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Q

你好，我們2021.12月按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)了收入，這個月收到了甲方的勞務(wù)款，但是這個月我們沒有開具發(fā)票。請問這個收到款的該怎么做分錄，增值稅報稅需要報這筆款為未開票收入么？

2022-01-26 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-01-26 13:29

浴室在哪里下？借銀行存款貸應(yīng)收賬款，你之前做了無票收入，已經(jīng)交了增值稅，不需要重復(fù)繳納了，你之前是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎？

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快賬用戶3164 追問 2022-01-26 13:31

我之前是按工程進(jìn)度確認(rèn)了收入，借，應(yīng)收賬款，貸，工程結(jié)算，待轉(zhuǎn)銷項稅額。

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快賬用戶3164 追問 2022-01-26 13:30

沒有繳納增值稅。

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-26 13:31

你好，現(xiàn)在業(yè)務(wù)已經(jīng)完成了嗎？

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快賬用戶3164 追問 2022-01-26 13:32

我們是一個大項目，工程差不多才進(jìn)行到三分之一。沒有結(jié)束

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-26 13:34

好，你可以根據(jù)完工進(jìn)度來交稅的。

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-26 13:34

可以繳納了，收到錢了可以繳納。

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快賬用戶3164 追問 2022-01-26 13:36

主要是我們這是異地簡易征收項目，平時開票都是在項目所在地繳納稅款。像我說的這種情況。可以1月直接借：銀行存款，貸應(yīng)收賬款。然后下月開票的時候在繳納增值稅么？

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齊紅老師 解答 2022-01-26 13:37

可以的，可以這么做的。

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快賬用戶3164 追問 2022-01-26 13:38

這種稅務(wù)那邊沒問題么？

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-26 13:43

好，沒有問題的，可以啊。

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快賬用戶3164 追問 2022-01-26 13:43

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-26 13:43

不要客氣，工作愉快。

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浴室在哪里下？借銀行存款貸應(yīng)收賬款，你之前做了無票收入，已經(jīng)交了增值稅，不需要重復(fù)繳納了，你之前是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費嗎？
2022-01-26
你沒有開發(fā)票的 可以做無票收入也可以不做 開了發(fā)票借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費 你看下銷售額合計多少
2020-10-12
借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅， 和你開發(fā)票是一樣的，本期繳納本期才做已交稅金 ，
2020-11-18
您好，不是。那您需要把未開票收入部分紅字填寫，否則多繳納增值稅
2023-01-12
嚴(yán)格來說，需要的無票收入 借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費， 如果是一般納稅人13%的銷售貨物，第五列第六列里面填寫 開了發(fā)票之后開具的發(fā)票里面填寫第五六列填寫負(fù)數(shù)
2024-12-21
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