Q
老師，我是小白，想問下，剛發(fā)現(xiàn)11月份少計提了附加稅，我可不可以直接返結賬到11月份重新再計提下啊
2022-01-25 13:49
2022-01-25 13:49
您好，如果能反結賬，是可以的
相關問題討論
您好，如果能反結賬，是可以的
2022-01-25
你好，當月發(fā)生取得發(fā)票的可以直接入賬。
2023-12-11
直接入賬就是了哈
2023-12-11
您好
借 管理費用-職工教育經費
貸 應付職工薪酬-職工教育經費
借 應付職工薪酬-職工教育經費
貸 銀行存款
這樣寫分錄就可以了
2023-12-11
你好，借應交稅費貸銀行存款是這么做的嗎？
2021-01-07
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Q
老師現(xiàn)在印花稅不用計提了，直接繳納時做：營業(yè)稅金及附加，我11月份繳納10月份的印花稅，在11月份做賬時做了，應交稅費—印花稅了，我這個月才發(fā)現(xiàn)，我是反結賬去改一下呢還是怎么辦
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但是12月份的時候報稅不是填了季度的報表嗎，而且報企業(yè)所得稅的時候不是填了些數據嗎，這樣改的話報表和數據就對不上了，沒關系嗎？
其實正常來說，有一次不計提是沒事的
但是不計提的話，那我可以等這個月一起計提？做到一月份？金額大概2萬左右，還是說交的話沒計提的部分，直接就借:稅金及附加-教育費附加/城市維護建設稅/地方教育費附加 貸:銀行存款
直接做稅金及附加 貸 銀行存款這個就行了